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Totvs custom tabs box

tabs	Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Mediante el módulo configurador SIGACFG (Entorno | Archivos| Base de datos) informar :

Parámetro

Valor a configurar

Descripción

MV_FACTAUT

.T.

Determina si la serie y num. del documento se selecciona en forma automática(igual a S) o manual(igual a N

MV_TAMEMP

1

Tamaño de Empresa para factura FCE 1- MiPyME; 2-MiPyME Adherida; 3-Empresa

MV_VLRFCE

146885

Monto mínimo para MiPymes

*Parámetro nuevo verificar en el apartado "04. INFORMACIÓN ADICIONAL"

Incluir un punto de venta (Rutina: FISA083 Ruta: SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos).
Mediante el módulo configurador SIGACFG (Entorno | Archivos| Base de datos) informar en la tabla genérica series:
- Agregar dos series para el mismo punto de venta(ejemplo serie AN y AP).
Mediante el "Contr. Formularios”(Rutina: MATA992 Ruta: SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos)
- Configurar una serie (Ejemplo serie AN) de forma normal sin seguir las configuraciones del "Régimen de Facturas MiPyMEs" (Ver apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS )
- Configurar una serie (Ejemplo serie AP) conforme al "Régimen de Facturas MiPyMEs" (Ver apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS ) para "FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) A" informando los campos:
  - Codigo RG1415.
  - Tipo e-FactE.
En la rutina de Clientes (Rutina: MATA030 Ruta: Facturación SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos) agregar un cliente.
- Informar el campo "Tam Empresa" = 3-Empresa grande.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Crear dos Pedido de Venta (Rutina:MATA410 Ruta: SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos ).
- El 1^er pedido debe ser por un monto menor al informado en el parámetro "Monto mínimo para MiPymes(MV_VLRFCE ) ".
- El 2^do pedido debe ser por un monto mayor al informado en el parámetro "Monto mínimo para MiPymes(MV_VLRFCE ) ".
- Ambos pedidos deben generar Factura (Campo "Doc. Gener." "1 – Factura"
Generar las facturas de los pedidos de venta mediante la misma rutina de "Pedidos de venta(Rutina:MATA410 Ruta: SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos)" o mediante la “Generación de Notas” (Rutina: MATA468N Facturación SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos| Facturación)”.
- Una vez preparados y seleccionados los pedidos cuando se visualice la pantalla de los documentos a generar informar las series configuradas previamente.
- Verifica que se generen los documentos correctamente, en caso de que la serie no corresponda de acuerdo del tipo MiPyme se detonaran las validaciones correspondientes".

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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