Imagem 01 - Demonstra o componente TRAFM060, onde está sendo criada a transação "3" para a pessoa "121196" com a operação "1072".
Imagem 02 - Em seguida está sendo acessado o componente TRAFP105, onde está sendo selecionada a operação de saída "775", a operação de entrada "776" e a operação de faturamento "1072". Onde ao selecionar a operação de faturamento, é apresentada a empresa "003" para a realização do Cross Docking. Em seguida está sendo informada a transação "3" e acionado o botão "Processar" onde o sistema realiza os seguintes passos: 1º → Gera um adiantamento no valor da transação para o cliente "121196" cliente esse que é referente a transação origem e realiza a transferência do adiantamento da empresa origem "001" para a empresa destino "003"; 2º → Realiza o agrupamento da transação origem "3" na empresa origem; 3º → Gera uma transação de transferência da empresa origem "001" para a destino "003" e realiza a emissão da N.F; 4º → Gera uma transação de transferência de entrada na empresa destino "003"; 5º → Cria uma nova transação na empresa destino "003" para o mesmo cliente da empresa origem, utilizando o valor de adiantamento gerado anteriormente para realizar a liquidação da transação e realiza a emissão da nota fiscal.
Imagem 03 - Em seguida está sendo consultada as transações nas empresas origem e destino onde pode ser observado que: - Transação "3" (Empresa origem 001) → Transação de origem onde pode ser observada que a mesma se encontra com a situação "Agrupada";
- Transação "4" (Empresa origem 001) → Gerada pelo processo de transferência de saída para a pessoa vinculada a empresa destino "003" se encontra "Atendida";
- Transação "3" (Empresa destino 003) → Gerada pelo processo de transferência de entrada para a pessoa vinculada a empresa origem "001" se encontra na situação "Atendida";
- Transação "4" (Empresa destino 003) → Transação de destino onde pode ser observado que foi gerada com a mesma operação informada anteriormente no processo "1072" para a mesma pessoa da empresa origem "121196".
Imagem 04 - Ao consultar os detalhes da liquidação destino "4" na empresa "003" pode ser observado que a mesma foi liquidada utilizando o adiantamento gerado anteriormente.
Imagem 05 - Demonstra o componente FISFP093, onde está sendo destacada a nota fiscal da transação de saída "259009/56", onde pode ser observada que a mesma se encontra autorizada, assim como a N.F "742/100" referente a transação de venda realizada para a empresa destino "003".
Imagem 06 - Ao consultar o extrato de conta corrente na empresa origem "001" referente ao cliente "121196", pode ser observado que existiu um crédito de adiantamento no valor de R$ 51,50. E um débito de transferência no mesmo valor.
Imagem 07 - Da mesma forma pode ser observado ao consultar o extrato referente ao mesmo cliente na empresa destino "003", onde existe um crédito oriundo da transferência do adiantamento e um débito de adiantamento.
Imagem 08 - Ao consultar o estoque do produto, pode ser observado que na empresa "001" foi realizada uma saída do item "1", em seguida uma entrada na empresa "003" e na sequencia uma saída oriunda a transação de venda. | 
