Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
2. Aplicar el parche de la issue DMINA-23177.
3. Validar que las rutinas especificadas en la sección 01. DATOS GENERALES se hayan actualizado con una fecha igual o superior a la ahí mencionada.
4. En el módulo Facturación (SIGAFAT): 
5. Desde el Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar un Cliente.
6. Desde el Actualizaciones | Archivos | Productos, configurar el/los Productos.
7. Desde el Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar el tipo de Entrada y Salida para el cálculo de impuestos.
8. Desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), incluir una Factura de Venta (NF).

   
   

   Informações
   title Información
   La Factura de Venta (NF) debe de transmitirse electrónicamente y quedar es estatus autorizados (F2_FLFTEXT igual a 6), y debe contener su respectivo CUFE en el campo F2_UUID.

En el módulo Facturación (SIGAFAT): 

1. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
   • Incluir una nueva Nota de Crédito de Cliente (NCC), relacionando la Factura de Venta (NF) que fue incluida y transmitida previamente.
2. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
   • Realizar la transmisión de la Nota de Crédito de Cliente (NCC), validando que la transmisión sea exitosa.
     
     

     Informações
     title Importante
     En el Soap Request que es enviado al proveedor tecnológico denominado The Factory HKA, el atributo "tipoCUFE" debe ser enviado como CUFE-SHA384. Image Modified