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Os valores consolidados e apresentados na apuração do ICMS serão gravados na Tabela de Controle de Lançamento por Documento e Item, os quais serão utilizados para compor o Registro E113.

CONFIGURAÇÕES

Necessario estarar atualizado com o expedição continua para a criação das Para criar as tabelas CJV - Regra de Cadastro de Apuração e CJW - Itens do Cadastro de Regra.
, é necessário atualizar com a expedição contínua. As escriturações das vendas de novos Bilhetes poder bilhetes podem ser feitas pelo Configurador de Tributos e/ou calculo cálculo sem o configurador. O processo para gerar o lançamento na apuração e gravar na CDA é feito através da apuração do período. Os lançamentos na CDA serão utilizados no SPEDFISCAL para gerar o E111 e o E113 com as notas.

Tabelas

CJV - 

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O valor em destaque é o valor do ICMS que deverá ser lançado na apuração;

Apuração do ICMS  

Nos mes 05/2024 durante apuração do ICMS será lançado na apuração de ICMS  com base no codigo SP030807 será lançado o valor consolidados das 4 notas canceladas do mes 04/2024.

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Esses lançamento na CDA serão utilizados para montar o registro E113 

SPEDFISCAL

Acessar a rotina SPEDFISCAL no menu Fiscal → Arq. Magneticos → SpedFiscal.

Segue arquivo gerado

TABELAS UTILIZADAS

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