Histórico da Página

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• Número de convênio deve ser informado no campo Cod. Empresa(EE_CODEMP).
  • Campo será validado na inclusão do Borderô.
• Código da carteira deve ser informado no campo Cód. Carteira (EE_CODCART).
• Número da variação da carteira deve ser informado no campo Var. Carteira (EE_VARCART).
  • Campo será validado na inclusão do Borderô.
• Nosso número deve ser parametrizadonos campos Faixa Inicio (EE_FAXINI) , Faixa Fim (EE_FAXFIM) e Faixa atual (EE_FAXATU).
  
  • O campo (EE_FAXATU) será validado quanto ao seu tamanho, onde deverá conter no máximo 10 caracteres na inclusão do Borderô e também na transmissão do boleto. Havendo divergência será logado no NGF o motivo do erro.
• Número Dias Limite Recebimento deve ser informado no campo Dias Recebim (EE_DIASREC)
  • Quando este campo possui um valor > 0, internamente o Indicador Aceite Titulo Vencido passa a ser enviado com 'S' 
• Quantidade Dias Protesto deve ser informado no campo Dias Prot (EE_DIASPRT)
• Mensagem para instrução de cobrança deve ser informada no campo Mensagem 1 (EE_FORMEN1), vale ressaltar que o banco aceita no máximo 165 caracteres. Recomendamos o uso de letras minúsculas, pois na impressão do boleto existe um espaço pré-definido para exibição da mensagem. 
• Recebimento on-line deve deverá ser informado para pelo menos um convênio quando o retorno(FINA715 ou Webhook) estiver configurado (EE_RETAUT). Caso não esteja habilitado, o retorno não irá ser processado para esse convênio.

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