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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
País:Argentina
Ticket:19741976
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-1999519939


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar una orden de pago con la segunda cuota de una "NF" en un periodo diferente, se calcula retención de IIBB a pesar de ya haber calculado el total en la primer cuota.

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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1



  1. En la rutina de Proveedores(MATA020) del módulo Financiero(SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos) incluir un proveedor configurado para el cálculo de la retención de ingresos brutos.
  2. En la rutina de Productos(MATA010) del módulo Compras(SIGACOM >>Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  3. En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) del módulo de Libros Fiscales(SIGAFIS >>Actualizaciones | Archivos) configurar el impuesto IBR .
  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) del módulo Compras-(SIGACOM >>Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de Entrada/Salida.

  5. En la rutina de  Conf. Adic.Imp.( MATA994) del módulo Libros Fiscales-(SIGAFIS >>Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para el IBR ,la provincia y código fiscal que sea necesaria el calculo de IBR.

  6. En la rutina de  Estado Vs. Ing. Bru.( MATA942) del módulo Libros Fiscales-(SIGAFIS >>Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro la(s) para retención y configurar:
    1. El campo "Tip. Cal.Ret" igual a "2-Por Total"
  7. En la rutina de  Empr Vs Z.Fiscal.(MATA999) del módulo Libros Fiscales-(SIGAFIS >>Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para el IBR y la provincia que sea necesaria el calculo de IBR.
  8. En la rutina de Condiciones de Pago (MATA360) del módulo Financiero(SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos) incluir un condición de pago por cuotas.
  9. En la rutina de Factura de Entrada del módulo Compras (MATA101N   SIGACOM>>Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada para el proveedor y la condición de pago por cuotas.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina de Pre orden Pago Mod. II(FINA850FINA855) del módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere la Pre orden de pago utilizando el titulo generado previamente.
    1. De clic al botón Incluir, después, informe los parámetros .
    2. Seleccione una cuota de la factura generada previamente.
    3. Revise la retenciones y confirme creación de Pre Orden.
    4. Apruebe Pre orden >>Otras Acciones | Aprobación.
    5. Confirme Aprobacion.

  2. Por medio de la rutina de Orden de pago Mod II (FINA847) del  módulo Financiero - SIGAFIN (  (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere una orden de pago con la Pre Orden Aprobada.

    1. Haga clic en la opción + Pago automático e informe los parámetros.

    2. Informar parámetros para filtrar las "Ordenes Previas"
    3. Seleccione la Pre orden aprobada generada previamente.

    4. Haga clic en la opción + Pago automático.

    5. Verifique que, en la solapa de Retenciones, aparezca el cálculo correcto de retención de ingresos brutos .
    6. Haga clic en la opción Grabar, después visualice la orden de pago y verifique que en la solapa Retenciones aparezca el cálculo correcto de retención de ingresos brutos .


  3. Cierre la rutina de Orden de pago Mod II (FINA847) del  módulo Financiero - SIGAFIN ( (Actualizaciones | Proceso Mod II)
    1. Cambie de periodo y vuelva a entrar  a  la rutina de Orden de pago Mod II (FINA847) del  módulo Financiero - SIGAFIN ( (Actualizaciones | Proceso Mod II).

    2. Haga clic en la opción + Pago automático e informe los parámetros.

    3. Informar parámetros para filtrar las "Títulos".
    4. Seleccione alguna de las cuotas restantes generadas previamente.

    5. Haga clic en la opción + Pago automático.

    6. Verifique que, en la solapa de Retenciones, que no aparezca el calculo de retención de ingresos brutos  ya que estos fueron retenidos en la anterior OP ya que se configuraron los IIBB por total.
    7. Haga clic en la opción Grabar, después visualice la orden de pago y verifique que en la solapa Retenciones que no aparezca el cálculo de retención de ingresos brutos .

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