Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-2240122550.
Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
Módulo Compras (SIGACOM):
Desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
Desde Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
Desde Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada con cálculo de IGV.
Desde Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un banco.
Desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una NF informando el proveedor, producto y TES configurados anteriormente.
Módulo Libros Fiscales (SIGAFIS):
Desde Actualizaciones | Archivos | Tp. de Comprobante (FISA012), ingresar.
Desde Actualizaciones | Archivos | Vínculo Tp. Doc (FISA013), ingresar.
Aviso
title
Importante
Para que el Tipo de Documento sea visualizado es necesario ingresar a las rutinas FISA012 - Tp. de Comprobante y FISA013 - Vínculo Tp. Doc; de esta manera, la información contenida en la tabla 42 - Tipos de Documento (SX5) es cargada en la tabla Vínculos Tipos Comprobante (CCM).
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
Ir a Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
Informar los parámetros necesarios para mostrar la NF creada en las precondiciones, indicando la impresión del comprobante por medio de la rutina FINR085I:
¿Imprime Comprobante? = Sí
¿Nombre rutina comprobante? = "FINR085I".
Seleccionar la NF generada en las precondiciones y dar clic en "+Pago automático".
En la sección "Forma de Pago" informar los datos requeridos y dar clic en Grabar.
Confirmar la generación de la Orden de Pago dando clic en Ok.
Validar la correcta impresión del Comprobante de retención de IGV: Image Modified