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Função: | GIASTBR.PRW | ||||
País: | Brasil | ||||
Ticket: | 17936730 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-35066 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Cliente contribuinte de ICMS ST, tem a necessidade de enviar o arquivo da GIASTBR com os valores de ICMS ST pagos nas minhas operações de Saída. Gostaria de enviar no registro Principal (A0), os valores dos Produtos e do ICMS Próprio, porém quando temos operações para Zona Franca de Manaus não consigo bater os valores que são solicitados pela GIASTBR. O campo Valor dos Produtos e os campos de ICMS (Base e Valor) devem ser informados de acordo com o trecho do manual:
Adicionado o parâmetro MV_RPCBIUF, que utilizado em conjunto com o parâmetro MV_RPCBIZF, irá decidir se essa operação de venda situado na Zona Franca de Manaus deverá ter o desconto do PIS/COFINS desonerado na base do ICMS.
Sistema gerando EFD ICMS/IPI Bloco C197 Campos 05 e 06, com valores incorretos , quando utililazado Configurador de Tributos.
03. SOLUÇÃO
Foi realizado o ajuste no programa GIASTBR para atender à solicitação. Criado um tratamento para desconsiderar o desconto do ICMS para a Zona Franca e preencher os campos:Realizado tratativas no SPEDFISCAL.PRW, para que o sistema passe a obedecer o comportamento na geração dos campos 05 e 06 do Bloco C197 do EDF ICMS/IPI.
Ao realizar a configuração
- 07 - Valor dos produtos
- 10 - Base de cálculo do ICMS próprio
- 11 - ICMS próprio
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