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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FOPA887.prw | Modelo de la Forma de Pago | 18/04/2024 |
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| País: | Todos |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23015 |
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Se identifica que en la rutina de TOTVS Recibo (FINA998) en el el grid de la forma de pago, al llenar correctamente la forma de pago e intentar guardarla sale un mensaje de campos obligatorios del cual no pertenecen a la forma de pago.
03. SOLUCIÓN
Para darle solución a la situación se realizaron los siguientes cambios:
- Modelo de la Forma de Pago (FOPA887.
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- PRW): Se realizó el tratamiento para que en el llenado de la forma de pago, no se consideren los campos obligatorios del encabezado y se pueda salir del grid, permitiendo al usuario capturar sus campos faltantes.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas ,Flujo de Pruebas, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Conf. Previas ,Flujo de Pruebas |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Conf. Previas |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-23015.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente llenando los campos Nombre Fantasía (A1_NREDUZ) y Nombre Real (A1_NOME). - En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida, esta puede llevar cálculo de impuestos.
En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una NF al cliente configurado anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Flujo de Pruebas |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
Informe los datos del encabezado obligatorios, en el cual informe el cliente configurado anteriormente en el campo Cliente (FJT_CLIENT) después de clic en Extraer Títulos. Seleccione el título generado anteriormente. - Verifique que en la columna de Cliente se muestre correctamente el nombre configurado en el campo Nombre (A1_NOME).
Agregue una forma de pago por el mismo valor de la NF agregada anteriormente. Confirmamos el guardado del recibo.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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