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En el caso de Boletas de Venta, la Serie 2 debe comenzar con letra B seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. B001, BV01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Boleta de Venta deberá iniciar con letra B.
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Recomendamos se utilice una serie exclusiva por tipo de documento. En caso de que se registren diferentes tipos de documentos, para una misma serie, se podrían obtener errores por intento de generar llaves duplicadas |
5. Configure los Datos Fiscales de la Empresa en el SIGAMAT.
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3.15 Transmisión de Certificado de Retención de una NF y una NCP
| Producto | TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
| Función: | No aplica |
| País: | Perú |
| Ticket: | 19457472 (19457536) |
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22634 (DMINA-22729) |
En la rutina Certificados de Retención (MATA486B) en la transmisión de un Certificado de Retención de una Factura de Entrada (NF) y Nota de Crédito (NCP), dentro de los nodos cbc:TotalInvoiceAmount y sac:SUNATTotalPaid no resta el valor de de la Nota de Crédito (NCP); por lo tanto se solicita que dentro de esos nodos sea restado el valor de la la Nota de Crédito (NCP) y para que coincidan los valores del Certificado de Retención generado en la Orden de Pago (FINA085A).
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