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1. Actualización al diccionario de datos.
   1. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos, como se muestra en la sección 03. DICCIONARIO DE DATOS.
2. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
   1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
3. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
   1. Verificar que se visualice el campo Tipo Cotizac (FJR_TIPCOT) en el browse de la rutina.
   2. Dar clic en Pago Automático. 
      1. Configurar las siguientes preguntas:
         1. ¿Tipo de Cotización? = Original
         2. ¿Moneda del documento? = 2
      2. Confirmar los parámetros de la rutina.
      3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
         
         1. La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
      4. En la sección "Documentos de Terceros", si la moneda informada en ¿Moneda del documento? es diferente de 1, el botón para la selección de los documentos estará deshabilitado.
         1. Al seleccionar un documento de terceros (cheque), si el valor es mayor que el saldo a pagar, la rutina genera un pago anticipado; únicamente está permitido generar pagos anticipado con esta opción cuando la moneda selecciona es igual a 1. Y únicamente puede seleccionar documentos de terceros en la moneda 1. 
         2. La inclusión manual de pagos anticipados no se ve afectada.
      5. La opción 'Exhibe valores' no permite cambiar la moneda seleccionada, para la visualización de los valores.
      6. Al seleccionar la opción ¿Tipo de Cotización? = Original, la rutina no permite la generación de documentos de diferencia de cambio.

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