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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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F887FIN | Eventos de Modelo de Recibos de Cobro | 12/04/2024 |
F887FINPAR | Eventos de Modelo de Recibos de Cobro para Paraguay | 12/04/2024 | F887FINARG | Eventos de Modelo de Recibos de Cobro para Argentina | 12/04/2024 | |
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| País: | Todos |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22811 |
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En la rutina de Totvs Recibo (FINA998), al incluir una forma de pago, te permite incluir un banco o banco cheque que no existe en las tablas SA6/FJN dependiendo del país, lo cual es incorrecto.
03. SOLUCIÓN
En las rutinas de Eventos de Modelo de Recibos de Cobro para Paraguay y Argentina (F887FINARG/F887FINPAR.PRW), se da tratamiento para verificar que el banco y banco cheque existan en las tablas SA6/FJN.En las rutina de Eventos de Modelo de Recibos de Cobro (F887FIN.PRW), se da tratamiento para verificar que el banco y banco cheque existan en la tabla SA6 para todos los demás países.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de Pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-22811.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un banco. En la rutina de Entidades Bancarias (FINA094) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un banco cheque
(Esto para los países de Argentina y Paraguay). En la rutina de Cuentas Por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere una cuenta por cobrar.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo. - Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
Informe los campos requeridos del encabezado del recibo, después de clic al botón Extraer títulos. Agregue una forma de pago e informe los campos requeridos. - Informe manualmente un banco o banco cheque inexistente.
Verifique que no permita la inclusión de la forma de pago. Ingrese un banco o banco cheque existente. Verifique que permita la inclusión de la forma de pago.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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