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Índice |
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Visão Geral
Dica | ||
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Nos cenários abaixo, não usaremos nenhuma configuração que se refira ao Legado, ou seja, não haverá modificações pelo módulo Livros Fiscais (como o cadastro de TES, por exemplo). |
Configurações
Configurações
1) Acessar a rotina de configuração (SIGACFG) e ajustar os parâmetros abaixo:
MV_ESTADO = ES
MV_USASPED = .T. (Indica o uso do SPED)
MV_P9AUTO = .T. (Indica se as linhas referentes aos valores de ICMS Complementar serão geradas automaticamente na apuração do ICMS)
MV_P9SPED = .T. (Indica se os arquivos P9AUTOTEXT serão processados quando o parâmetro MV_USASPED estiver igual a = .T.)
2) Acessar o módulo de Livros Acessar o módulo de Livos Fiscais > Atualizações > Facilitadores > Configurador de Tributos:
Cadastros
Cadastro de Tributo
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Cadastro de Tributo - ICMS Efetivo
Cadastro de Tributo - Fundersul
Complementar
Cadastro de Guia de Escrituração
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Nos exemplos que serão demonstrados abaixo, foram realizados dois cadastros diferentes. Um para apuração do Fundersul ICMS Complementar e outro, para a apuração do ICMS da operaçãoInterestadual.
Cadastro de Guia para o FundersulICMS Complementar
Cadastro de Guia para o ICMS Interestadual
Perfis
O cadastro de Perfis determina quando o tributo deverá ser calculado, tendo como base os perfis de Produto, Operação, Participante e Origem/Destino.
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O sistema grava o Fundersul conforme a sequência abaixo: Gravação dos itens (entrada ou saída) pelas tabelas SD1/SD2, assim, gera o cálculo na tabela F2D e ocorre a escrituração pela tabela CJ3.
Tabela | Campo | Conteúdo |
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SD1 | D1_IDTRIB | Código do tributo (Ex: FUNDER) |
SD2 | D2_IDTRIB | Código do tributo (Ex: FUNDER) |
F2D | F2S_IDREL; F2D_TRIB | ID vinculado no cadastro do tributo; Tributação do imposto (Alíquota/Valor) |
CJ3 | CJ3_IDTGEN; CJ3_TRIB | Campos de escrituração |
Links Relacionados:
Configurador de Tributos: CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.22.10
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