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Para executar o processo não é necessário selecionar nenhum registro na grid. Isso porque o arquivo pode conter informações de várias faturas. 

• • Execute Para iniciar a importação, através da tela de Gestão de Glosas, acesse o menu Processos > Demonstrativo de Análise da Conta e execute o processo
  • Informe a unidade de faturamento, o convênio e o arquivo xml enviado pelo convênio
  • Clique no botão Executar
    • O sistema valida se o arquivo corresponde ao convênio selecionado (através do CNPJ ou registro ANS)
    • Valida se o prestador principal da unidade de faturamento é o prestador contido no xml (através do CNPJ ou pela credencial no convênio)
    • Verifica se a gestão de glosa da fatura a ser importada, não está como finalizada ou encerrada
    • Verifica se a fatura possui contas retornadas para revisão. Caso possua, a contas contidas no xml não serão consideradas.
    • Verifica se o protocolo contido no xml é igual ao informado na fatura (caso tenha sido informado na fatura)
    • Identifica as contas dos paciente através do número da guia da operadora. Caso não encontre, pesquisa pelo número da guia do prestador
    • Guias contidas no xml com o status "Em análise", também serão desconsideradas, uma vez que não possui detalhes de pagamentos e glosas
    • A identificação dos recebimentos e glosas serão realizadas, somente se existirem informações dos procedimentos no xml.
    • Não serão realizados glosas somente pelo total da conta
    • No log da rotina serão exibidas mensagens como:
      • Situação da fatura com alguma restrição
      • Número da guia que não foi encontrada no sistema
      • Guia com o status de Em análise
      • Guias que não possuem itens
    • Ao final do processo, as glosas e recebimentos identificados terão seus dados preenchidos com as informações contidas no xml

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