Histórico da Página
...
Ações das Configurações de Ajuste:
Ação: | Descrição: |
Visualizar | Quando acionado, é apresentada a tela Visualizar Configuração de Ajuste. |
Editar | Quando acionado, é apresentada a tela Editar Configuração de Ajuste. |
Copiar | Quando acionado, é apresentada a tela Copiar Configuração de Ajuste. |
Nova, Edição, Visualização e Cópia de Configuração de Ajuste
...
Campo: | Descrição: |
Tributo | Selecionar o tipo de tributo para a configuração (ICMS ou ICMS ST). |
Código de Ajuste | Selecionar o código de ajuste relacionado com o tributo selecionado. |
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento no qual serão preparadas as informações de apuração do tributo selecionado. |
Data Início Validade | Inserir uma data de validade inicial para a Configuração de Ajuste. |
Data Fim Validade | Inserir uma data de validade final para a Configuração de Ajuste. |
Descrição Complementar | Inserir, caso necessário, observações relacionadas à configuração de ajuste. |
Gerar Registro E113 para detalhar os documentos fiscais do ajuste | Selecionar para gerar Registro E113 para detalhar os documentos fiscais do ajuste |
Gerar Código do Item no Registro E113 | Selecionar para gerar Código do Item no Registro E113 |
Gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E113 | Selecionar para gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E113 |
Ações da Tela:
Ação: | Descrição: |
Voltar | Quando acionado, retorna para a tela de listagem. |
Salvar | Quando acionado, salva os dados principais preenchidos. |
Campos Adicionais:
Filtro para Seleção de Documentos Fiscais:
Aba: |
Coluna: | Descrição: |
Tributo
Emitente | Código |
Emitente |
Demonstrar o código |
do emitente. |
Nome Emitente |
Demonstrar o |
Data Início Validade
Inserir uma data de validade inicial para a Configuração de Ajuste.
Data Fim Validade
Inserir uma data de validade final para a Configuração de Ajuste.
Descrição Complementar
Inserir, caso necessário, observações relacionadas à configuração de ajuste.
Gerar Registro E113 para detalhar os documentos fiscais do ajuste
Selecionar para gerar Registro E113 para detalhar os documentos fiscais do ajuste
Gerar Código do Item no Registro E113
Selecionar para gerar Código do Item no Registro E113
Gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E113
Selecionar para gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E113
Ações da Tela:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Salvar
...
Quando acionado, salva os dados principais preenchidos.
Resumo Apuração ICMS
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas ao resumo de apuração de ICMS. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Cód Ajuste SPED Fiscal
...
Selecionar o código do ajuste para o SPED fiscal, conforme código que foi importado na pasta de “Outras Obrig” do programa Importação Códigos de Ajuste (LF0304).
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Com o código informado será automaticamente desabilitado e ajustado o campo código do Lançamento, conforme cada ajuste informado neste campo. O campo "Ajuste Saldo" também ficará desabilitado, pois não precisa ser informado para o SPED Fiscal. |
...
Código Lançamento
...
Selecionar a opção que define o código de lançamento referente à apuração do ICMS Substituto. As opções disponíveis são:
002 – Outros Débitos;
003 – Estorno de Créditos;
006 – Outros Créditos;
007 – Estorno de Débitos;
009 – Saldo Credor do período anterior;
012 – Deduções.
...
Ajuste Saldo
...
Selecionar um código de ajuste de saldo.
...
Descrição
...
Inserir a descrição correspondente ao lançamento informado.
...
Sequência
...
Inserir a sequência do lançamento.
...
Valor
...
Inserir o valor apurado para o lançamento.
nome do emitente. | ||
Natureza de Operação | Código Natureza de Operação | Demonstrar o código da natureza de operação. |
Descrição Natureza de Operação | Demonstrar a descrição da natureza de operação. | |
NCM | Código NCM | Demonstrar o código do NCM. |
Descrição NCM | Demonstrar a descrição do NCM. | |
Item | Código Item | Demonstrar o código do item. |
Descrição Item | Demonstrar a descrição do item. |
Ações da Tela:
Informações Adicionais dos Ajustes
Objetivo da tela: | Permitir informar dados adicionais referentes aos ajustes de ICMS que são necessárias para o preenchimento do SPED Fiscal, não são obrigatórias. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Nr Docto Arrecad Estadual
...
Inserir o número do documento de arrecadação estadual relacionado ao ajuste de ICMS Substituto.
...
Nr Processo Vinculado
...
Inserir o número do processo vinculado ao documento de arrecadação do ajuste de ICMS Substituto.
...
Indicador Origem Processo
...
Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são:
0 – Sefaz;
1 – Justiça Federal;
2 – Justiça Estadual;
9 – Outros.
...
Descrição Resumida Processo
...
Inserir descrição resumida do processo informado.
...
Observação
...
Inserir texto com observações, caso necessário.
Informações de Documentos dos Ajustes
...
Objetivo da tela:
...
Permitir informar os documentos relacionados ao ajuste realizado por intermédio do botão Dados Adicionais.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Nr Docto
...
Inserir o número do documento fiscal utilizado para o ajuste.
...
Série Docto
...
Inserir o número da série do documento fiscal utilizado para o ajuste.
...
Cliente/Fornecedor
...
Inserir o código do cliente ou fornecedor do documento fiscal utilizado para o ajuste.
...
Sequência do Registro
...
Exibe automaticamente a sequência de inclusão do registro de ajuste.
...
Modelo Docto
...
Inserir o modelo do documento fiscal utilizado para o ajuste.
...
Data Emissão
...
Inserir a data de emissão do documento fiscal utilizado para o ajuste.
...
Chave Nota Fiscal Eletrônica
...
Inserir a chave da nota fiscal eletrônica utilizado para o ajuste.
...
Item
...
Inserir o código do item no documento utilizado para o ajuste.
...
Valor Ajuste Item
...
Inserir o valor de ajuste no item do documento.
Apuração de ICMS Substituto – Pasta Recolhimento
...
Objetivo da tela:
...
Permitir manutenir os dados de recolhimento da apuração de ICMS.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Novo | Quando acionado, |
Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS – Recolhimento (LF0213C), na qual é possível modificar os detalhes pertinentes ao recolhimento da apuração de ICMS Substituto selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o período. |
Apuração ICMS (Recolhimento) – LF0213C
...
Objetivo da tela:
...
Permitir informar os recolhimentos por intermédio do botão Incluir.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Obrigação a Recolher
...
Inserir o código de ajuste de apuração do ICMS Substituto a ser recolhido.
...
Tipo de Imposto
...
Inserir o tipo de imposto a ser recolhido.
...
Número da Guia
...
Inserir o número da guia de apuração do ICMS a ser recolhido.
...
Cód Receita Obrigação
...
Inserir código da receita obrigação.
...
Nr Processo
...
Inserir o número do processo vinculado.
...
Origem do Processo
...
Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são:
0 – Sefaz;
1 – Justiça Federal;
2 – Justiça Estadual;
9 – Outros.
...
Valor da Obrigação
...
Inserir o valor da obrigação do ICMS Substituto a ser recolhido.
...
Dt Vencimento
...
Inserir a data correspondente ao vencimento do período de apuração do ICMS Substituto a ser recolhido.
...
Desc Resumida Proc
...
Inserir descrição resumida do processo informado.
...
Observação
...
Inserir texto com observações, caso necessário.
Geração Automática de Recolhimento – LF0213F
...
Objetivo da tela:
...
Permitir gerar os recolhimentos automaticamente conforme parâmetros da tela por intermédio do botão Geração Automática de Recolhimento.
...
Campo:
...
Descrição:
...
Tipo de Imposto
...
Inserir o tipo de imposto a ser recolhido.
...
Obrigação a Recolher
...
Inserir o código de ajuste de apuração do ICMS Substituto a ser recolhido.
...
Cód Receita Obrigação
...
Inserir o código da receita obrigação.
...
Nr Processo
...
Inserir o número do processo vinculado.
...
Origem do Processo
...
Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são:
0 – Sefaz;
1 – Justiça Federal;
2 – Justiça Estadual;
9 – Outros.
...
Desc Resumida Proc
...
Inserir a descrição resumida do processo informado.
...
Emitente
...
Inserir o emitente inicial e final para a busca de recolhimento DIFAL/FCP. Campo é habilitado somente para opção ICMS Difal/FCP
...
abre um menu para pesquisa e inclusão de um novo Emitente, Natureza de Operação, NCM ou Item, conforme a Aba na qual foi acionado. | |
Excluir | Quando acionado, exclui o(s) Emitente(s), Natureza(s) de Operação, NCM(s) ou Item(s) selecionado(s), conforme a Aba na qual foi acionado. |
Conteúdos Relacionados:
Emissão do Livro Registro de Saídas – Modelo para Indústria (OF0620)
...