Histórico da Página
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- Visão Geral
- Tela Sistema
- Tela Lançamentos de Entradas - ICMSIPI
- Tela Lançamentos de Entradas - ICMSIPI - Documentos Eletrônicos
- Guia Itens
- Guia Notas Acobertadas
- Guia DadosDuplicatas
- Guia Informações Complementares da Nota Fiscal
- Guia Notas Referenciadas
- Guia Cupons/SAT Referenciados
- Guia Observação de Lançamentos Fiscais (C195)
- Guia Ajuste de Lançamento (C197)
- Guia Processos Referenciados
- Guia Declarações de Importação Relacionadas
- Guia Formas de Pagamento/Operações com Cartões
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e. Guia Dados da FaturaÂncora GuiaFatura GuiaFatura
Nesta guia informe os dados da Fatura.
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f. Guia TransporteÂncora GuiaTransporte GuiaTransporte
Nesta guia, preencha os seguintes campos:
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a.
Guia NF-e IÂncora GuiaNFeI GuiaNFeI
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nº NF-e | Refere-se ao número do documento eletrônico gerado pela SEFAZ que consta na DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). |
| Série NF-e | Refere-se a série do documento fiscal eletrônico |
| Data e Hora da Saída | Refere-se a data e hora gerada na autorização do documento fiscal eletrônico |
| Natureza da Operação | Informar a natureza da operação de que decorrer a entrada, tais como: compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra). |
| Nº Chave NF-e | Refere-se ao número da chave eletrônica do documento fiscal. |
| Nº Protocolo Autorização NF-e | Refere-se ao número protocolo de autorização do documento fiscal eletrônico. |
| Nº Protocolo Cancelamento NF-e | Refere-se ao número protocolo de cancelamento do documento fiscal eletrônico. |
| Tipo Emissão NFE | Refere-se ao tipo de emissão do documento fiscal eletrônico. |
| Finalidade Emissão | Refere-se a finalidade da emissão do documento fiscal eletrônico: Normal, Complementar, Ajuste, Devolução, retorno. |
| Ambiente | Refere-se ao Ambiente é de Produção, Homologação |
| Status NFE | Status do documento fiscal eletrônico (Digitada, validada, em processamento, autorizada, denegada, rejeitada, cancelada e inutilizada) |
| Consumidor Final | Informar: Não ou Sim |
| Tipo de presença do Adquirente | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação: |
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b.
Guia NF-e IIÂncora GuiaFNeII GuiaFNeII
Nesta guia será informada data, hora e a descrição da "Justificativa de Contingência".
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c.
Guia NF-e IIIÂncora GuiaNFeIII GuiaNFeIII
Nesta guia serão informados dados adicionais de interesse do Fisco e/ou do Contribuinte.
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d.
Guia Local EntregaÂncora GuiaLocalEntrega GuiaLocalEntrega
Nesta guia deverá ser informado o endereço de entrega da mercadoria quando for diferente do Destinatário.
05.Âncora GuiaItens GuiaItens
GUIA ITENS
| GuiaItens | |
| GuiaItens |
a.
Sub Guia ICMSÂncora SubGuiaICMS SubGuiaICMS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CFOP | Referente ao "Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços - CFOP's" de Entradas ou aquisições de serviços. |
| Código do Item | Refere-se ao Código do Produto, previamente cadastrado no módulo de origem ou no "Cadastro de Item". |
| Descrição do Item | Refere-se a descrição do Item previamente cadastrada no módulo de origem ou no "Cadastro de Item". |
| NCM | Refere-se a NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas |
| Unidade | Refere-se a unidade de medida que está associada ao cadastro do item |
| Quantidade | Refere-se ao campo quantidade |
| Valor Unitário | Refere-se ai valor unitário do bem ou serviço. |
| Valor de Desconto | Refere-se ao campo do desconto do item |
| Valor de Acréscimo | Refere-se ao campo de acréscimo do item |
| Valor Total | Refere-se ao total do produto, mais rateio dos valores, IPI, imposto de importação (referente entradas de importação) |
| Base de Cálculo | Refere-se a base de cálculo do ICMS |
| Alíquota | Refere-se a alíquota do ICMS |
| Valor do Imposto | Refere-se ao valor do ICMS |
| Valor Isento | A partir da versão 12.01.2402.01, não será mais necessário informar valor isento, a validação será pela Situação Tributária - Parte B, CST do ICMS 40-Isenta, CST 20-Com redução da BC e CST 70-Com redução da BC e cobrança do ICMS por substituição tributária |
| Valor Outros | A partir da versão 12.01.2402.01, não será mais necessário informar valor outros, a validação será pela Situação Tributária - Parte B, CST do ICMS 41-Não tributada, 90 - Outras, CST 60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
| Diferença ICMS | Refere-se o valor do ICMS Diferencial de Alíquotas que abrange apenas operações interestaduais e quando mercadorias são destinadas ao uso e consumo ou ativo permanente de contribuintes ou a não contribuintes do ICMS. |
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b.
Sub Guia ICMS-STÂncora SubGuiaICMSST SubGuiaICMSST
Nesta sub guia são informados os valores de base de cálculo, alíquota e ICMS ST de entradas de produtos com substituição tributária, referente as CST's:
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c.
Sub Guia IPI/FECP/ImportaçãoÂncora SubGuiaIPIFECPImp SubGuiaIPIFECPImp
Nesta guia são informados valores de IPI, FECP, Imposto de Importação.
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d.
Sub Guia Situação TributáriaÂncora SubGuiaSitTrib SubGuiaSitTrib
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Origem da Mercadoria (ICMS- Parte A) | Refere-se a origem da mercadoria ou serviço, se é nacional ou importada, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>Situação Tributária>Tabela A ICMS |
| Situação Tributária - Parte B | Refere-se situação tributária do ICMS, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>Situação Tributária>Tabela B ICMS |
| Situação Tributária - PIS | Refere-se ao código da situação tributária do PIS previamente cadastrado em Cadastros>Tabelas>PIS |
| Situação Tributária - COFINS | Refere-se ao código da situação tributária da COFINS previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>COFINS |
| Situação Tributária - IPI | Refere-se ao código da situação tributária do IPI previamente cadastrado em Cadastros>Tabelas>IPI |
| CSOSN - Código de Situação da Operação no Simples Nacional | Refere-se ao código CSOSN e é utilizado apenas por empresas optantes pelo Simples Nacional. Inclusive, ele é obrigatório para a emissão de documento fiscal. |
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e.
Sub Guia Não Cumulativo IÂncora SubGuiaNCumul SubGuiaNCumul
Para habilitação desta sub guia é necessário marcar na "Situação para Apuração PIS/COFINS" a Flag "Regime Não Cumulativo", localizada na Sub Guia ICMS.
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f.
Sub Guia Não Cumulativo IIÂncora SubGuiaNCumII SubGuiaNCumII
Nesta sub guia serão informados os códigos da base de cálculo do crédito , código de tipo de crédito, cadastrados previamente em Cadastros>Tabelas>PIS/COFINS, e a regra de cálculo do crédito do PIS/COFINS que consta no cadastro do item.
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g.
Sub Guia Dados ContábeisÂncora SubGuiaDadosCont SubGuiaDadosCont
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cadastro do Item | As informações de Centro de Custo, conta contábil débito e crédito que constam no cadastro do item são geradas pelo processamento do Plug-In Importação Dados Contábeis. |
| Conta Contábil | A conta contábil deste campo poderá ser informada manualmente ou importada do xml de integração. |
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h.
Sub Guia Rateio dos ValoresÂncora SubGuiaRatVal SubGuiaRatVal
Nesta sub guia são informados os valores dos rateios que fazem parte do item do documento fiscal, conforme xml.
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i.
Sub Guia Natureza do FreteÂncora SubGuiaNatFrete SubGuiaNatFrete
j.
Sub Guia Informações de AjustesÂncora SubGuiaInfAjuste SubGuiaInfAjuste
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Informar o código do ajuste |
| Descrição Complementar | Informar a descrição complementar do ajuste |
k.
Sub Guia Tributação ICMS UF DestinoÂncora SubGuiaTribICMSUFDest SubGuiaTribICMSUFDest
| Campo | Descrição |
|---|---|
06.Âncora GuiaNotasAcobert GuiaNotasAcobert
GUIA NOTAS ACOBERTADAS
| GuiaNotasAcobert | |
| GuiaNotasAcobert |
Nesta guia, preencha as informações referentes aos Dados da Nota Fiscal que Acoberta a Carga.
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nº Nota Fiscal | Informe o numero da nota fiscal que acoberta a carga |
| Série | Informe a série do documento fiscal |
| Data da Emissão | Informe a data da emissão da nota fiscal |
| Valor Total | Informe o valor total da nota fiscal |
| Modelo | Informe o modelo da nota fiscal |
07.Âncora GuiaDuplicatas GuiaDuplicatas
GUIA DUPLICATAS
| GuiaDuplicatas | |
| GuiaDuplicatas |
Nesta guia informe os dados das duplicatas
08.Âncora GuiaInfCompl GuiaInfCompl
GUIA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL
| GuiaInfCompl | |
| GuiaInfCompl |
Os dados desta guia serão utilizados na geração do arquivo SPED Fiscal, nos registros C110, C111, C112, C113 e C114.
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a.
Sub Guia DadosÂncora SubGuiaDados SubGuiaDados
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Informe o código da informação complementar da nota fiscal |
| Descrição | Informe a descrição da informação complementar da nota fiscal |
| Processo Vinculado | Preencher o número do processo vinculado e a origem do processo |
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b.
Sub Guia Documento de ArrecadaçãoÂncora SubGuiaDocArrec SubGuiaDocArrec
| Campo | Descrição |
|---|---|
09.Âncora GuiaNotaRef GuiaNotaRef
GUIA NOTAS REFERENCIADAS
| GuiaNotaRef | |
| GuiaNotaRef |
| Campo | Descrição |
|---|---|
10.Âncora GuiaCuponsRef GuiaCuponsRef
GUIA CUPONS/SAT REFERENCIADOS
| GuiaCuponsRef | |
| GuiaCuponsRef |
| Campo | Descrição |
|---|---|
11.Âncora GuiaObsLanç GuiaObsLanç
GUIA OBSERVAÇÃO DE LANÇAMENTOS FISCAIS (C195)
| GuiaObsLanç | |
| GuiaObsLanç |
A tela Observação do Lançamento Fiscal (Registro C195) deve ser preenchida quando, em decorrência da legislação estadual, houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações.
Caso seja necessário cadastrar uma nova "Observação" acesse o menu Cadastros > Observação Fiscal
12.Âncora GuiaAjusLançC197 GuiaAjusLançC197
GUIA AJUSTE DE LANÇAMENTO (C197)
| GuiaAjusLançC197 | |
| GuiaAjusLançC197 |
Este registro tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C195, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código Item | Informe o Código do item (campo 02 do Registro 0200) |
| Descrição do Item | Informe a descrição do item |
| Código do Ajuste | Informe o código dos ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3 |
| Descrição do Ajuste | Informe a descrição complementar de ajustes (tabela 5.3) sempre que informar códigos genéricos. |
| Base de Cálculo ICMS/ICMS ST | Informe a Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST |
| Alíquota | Informe a Alíquota do ICMS |
| Valor do ICMS/ICMS ST | Informe valor do montante do ajuste do imposto |
| Outros Valores | Preencher com outros valores, quando o código do ajuste for informativo, conforme Tabela 5.3. |
13.Âncora GuiaProcesRefer GuiaProcesRefer
GUIA PROCESSOS REFERENCIADOS
| GuiaProcesRefer | |
| GuiaProcesRefer |
Nestaguia inserir os dados do processo, origem, tipo de processo se é judicial ou administrativo.
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