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- Guia Processos Referenciados
- Guia Declarações de Importação Relacionadas
- Guia Formas de Pagamento/Operações com Cartões
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Ao clicar em incluir e escolher o "Modelo de Documento" Notas Eletrônicas, será habilitada novas guias: "NF-e I", "NF-e II", "NF-e III" e "Local Entrega"
a. Guia NF-e I Âncora GuiaNFeI GuiaNFeI
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nº NF-e | Refere-se ao número do documento eletrônico gerado pela SEFAZ que consta na DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). |
| Série NF-e | Refere-se a série do documento fiscal eletrônico |
| Data e Hora da Saída | Refere-se a data e hora gerada na autorização do documento fiscal eletrônico |
| Natureza da Operação | Informar a natureza da operação de que decorrer a entrada, tais como: compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra). |
| Nº Chave NF-e | Refere-se ao número da chave eletrônica do documento fiscal. |
| Nº Protocolo Autorização NF-e | Refere-se ao número protocolo de autorização do documento fiscal eletrônico. |
| Nº Protocolo Cancelamento NF-e | Refere-se ao número protocolo de cancelamento do documento fiscal eletrônico. |
| Tipo Emissão NFE | Refere-se ao tipo de emissão do documento fiscal eletrônico. |
| Finalidade Emissão | Refere-se a finalidade da emissão do documento fiscal eletrônico: Normal, Complementar, Ajuste, Devolução, retorno. |
| Ambiente | Refere-se ao Ambiente é de Produção, Homologação |
| Status NFE | Status do documento fiscal eletrônico (Digitada, validada, em processamento, autorizada, denegada, rejeitada, cancelada e inutilizada) |
| Consumidor Final | Informar: Não ou Sim |
| Tipo de presença do Adquirente | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação: |
b. Guia NF-e II Âncora GuiaFNeII GuiaFNeII
Nesta guia será informada data, hora e a descrição da "Justificativa de Contingência".
c. Guia NF-e III Âncora GuiaNFeIII GuiaNFeIII
Nesta guia serão informados dados adicionais de interesse do Fisco e/ou do Contribuinte.
d. Guia Local Entrega Âncora GuiaLocalEntrega GuiaLocalEntrega
Nesta guia deverá ser informado o endereço de entrega da mercadoria quando for diferente do Destinatário.
05.
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Âncora GuiaItens GuiaItens
| GuiaItens | |
| GuiaItens |
a.
a. Sub Guia ICMSÂncora SubGuiaICMS SubGuiaICMS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CFOP | Referente ao "Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços - CFOP's" de Entradas ou aquisições de serviços. |
| Código do Item | Refere-se ao Código do Produto, previamente cadastrado no módulo de origem ou no "Cadastro de Item". |
| Descrição do Item | Refere-se a descrição do Item previamente cadastrada no módulo de origem ou no "Cadastro de Item". |
| NCM | Refere-se a NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas |
| Unidade | Refere-se a unidade de medida que está associada ao cadastro do item |
| Quantidade | Refere-se ao campo quantidade |
| Valor Unitário | Refere-se ai valor unitário do bem ou serviço. |
| Valor de Desconto | Refere-se ao campo do desconto do item |
| Valor de Acréscimo | Refere-se ao campo de acréscimo do item |
| Valor Total | Refere-se ao total do produto, mais rateio dos valores, IPI, imposto de importação (referente entradas de importação) |
| Base de Cálculo | Refere-se a base de cálculo do ICMS |
| Alíquota | Refere-se a alíquota do ICMS |
| Valor do Imposto | Refere-se ao valor do ICMS |
| Valor Isento | A partir da versão 12.01.2402.01, não será mais necessário informar valor isento, a validação será pela Situação Tributária - Parte B, CST do ICMS 40-Isenta, CST 20-Com redução da BC e CST 70-Com redução da BC e cobrança do ICMS por substituição tributária |
| Valor Outros | A partir da versão 12.01.2402.01, não será mais necessário informar valor outros, a validação será pela Situação Tributária - Parte B, CST do ICMS 41-Não tributada, 90 - Outras, CST 60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
| Diferença ICMS | Refere-se o valor do ICMS Diferencial de Alíquotas que abrange apenas operações interestaduais e quando mercadorias são destinadas ao uso e consumo ou ativo permanente de contribuintes ou a não contribuintes do ICMS. |
b. Sub Guia ICMS-ST Âncora SubGuiaICMSST SubGuiaICMSST
Nesta sub guia são informados os valores de base de cálculo, alíquota e ICMS ST de entradas de produtos com substituição tributária, referente as CST's:
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Base ST/Alíquota ST/Subst. Tributária/Percentual de Redução da Base ST | Refere-se a entradas com situação tributária- CST 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| Base Efetiva/Alíquota Efetiva/ICMS Efetivo/Percentual Red. Base Efetivo | |
| Base ST Retido/Valor ST Retido/ICMS Substituído/Alíq. Cons. Final (ST) | Refere-se a entradas com situação tributária- CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
c. Sub Guia IPI/FECP/Importação Âncora SubGuiaIPIFECPImp SubGuiaIPIFECPImp
Nesta guia são informados valores de IPI, FECP, Imposto de Importação.
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| IPI | Refere-se as informações que constam no documento fiscal de entrada ICMS/IPI, e estão relacionadas a contribuintes ou não do IPI. |
| FECP/FECP ST/FECP Retido | Refere-se ao adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. |
| Imposto de Importação | Refere-se ao valor do Imposto de Importação que consta na DI - Declaração de Importação e deve ser informado na emissão de Nota Fiscal de Importação. |
d. Sub Guia Situação Tributária Âncora SubGuiaSitTrib SubGuiaSitTrib
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Origem da Mercadoria (ICMS- Parte A) | Refere-se a origem da mercadoria ou serviço, se é nacional ou importada, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>Situação Tributária>Tabela A ICMS |
| Situação Tributária - Parte B | Refere-se situação tributária do ICMS, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>Situação Tributária>Tabela B ICMS |
| Situação Tributária - PIS | Refere-se ao código da situação tributária do PIS previamente cadastrado em Cadastros>Tabelas>PIS |
| Situação Tributária - COFINS | Refere-se ao código da situação tributária da COFINS previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>COFINS |
| Situação Tributária - IPI | Refere-se ao código da situação tributária do IPI previamente cadastrado em Cadastros>Tabelas>IPI |
| CSOSN - Código de Situação da Operação no Simples Nacional | Refere-se ao código CSOSN e é utilizado apenas por empresas optantes pelo Simples Nacional. Inclusive, ele é obrigatório para a emissão de documento fiscal. |
e. Sub Guia Não Cumulativo IÂncora SubGuiaNCumul SubGuiaNCumul
Para habilitação desta sub guia é necessário marcar na "Situação para Apuração PIS/COFINS" a Flag "Regime Não Cumulativo", localizada na Sub Guia ICMS.
Os valores do PIS/PASEP e COFINS, serão gerados automaticamente após calcular créditos de Pis e Cofins em Apuração de PIS/COFINS
f. Sub Guia Não Cumulativo II Âncora SubGuiaNCumII SubGuiaNCumII
Nesta sub guia serão informados os códigos da base de cálculo do crédito , código de tipo de crédito, cadastrados previamente em Cadastros>Tabelas>PIS/COFINS, e a regra de cálculo do crédito do PIS/COFINS que consta no cadastro do item.
Essas informações são obrigatórias para a geração do Sped Contribuições.
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g.
g. Sub Guia Dados ContábeisÂncora SubGuiaDadosCont SubGuiaDadosCont
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cadastro do Item | As informações de Centro de Custo, conta contábil débito e crédito que constam no cadastro do item são geradas pelo processamento do Plug-In Importação Dados Contábeis. |
| Conta Contábil | A conta contábil deste campo poderá ser informada manualmente ou importada do xml de integração. |
h. Sub Guia Rateio dos Valores Âncora SubGuiaRatVal SubGuiaRatVal
Nesta sub guia são informados os valores dos rateios que fazem parte do item do documento fiscal, conforme xml.
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i. Âncora SubGuiaNatFrete SubGuiaNatFrete
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i. Sub Guia Natureza do Frete
j. Sub Guia Informações de Ajustes Âncora SubGuiaInfAjuste SubGuiaInfAjuste
| Campo | Descrição |
|---|---|
k. Sub Guia Tributação ICMS UF DestinoÂncora SubGuiaTribICMSUFDest SubGuiaTribICMSUFDest
| Campo | Descrição |
|---|---|
06.
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Âncora GuiaNotasAcobert GuiaNotasAcobert
| GuiaNotasAcobert | |
| GuiaNotasAcobert |
Nesta guia, preencha as informações referentes aos Dados da Nota Fiscal que Acoberta a Carga.
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Os dados desta guia serão utilizados na geração do arquivo SPED Fiscal, nos registros C110, C111, C112, C113 e C114.
a. Sub Guia DadosÂncora SubGuiaDados SubGuiaDados
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Informe o código da informação complementar da nota fiscal |
| Descrição | Informe a descrição da informação complementar da nota fiscal |
| Processo Vinculado | Preencher o número do processo vinculado e a origem do processo |
b. Sub Guia Documento de Arrecadação Âncora SubGuiaDocArrec SubGuiaDocArrec
| Campo | Descrição |
|---|---|
09.GUIA NOTAS REFERENCIADAS
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