Linha Microsiga Protheus

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Essa é uma documentação interna para auxiliar na montagem de base para atendimento da Integração GFE x Faturamento pelo suporte.


Deck of Cards
idGFE
Card
label1 - CNPJ

Preencher o CNPJ da filial:


SIGACFG > Ambiente > Empresas > Filial

  • Nome comercial = MATRIZ
  • Tipo de Inscrição = 2-CGC/CNPJ
  • CNPJ ou CPF = 53113791000122 (CNPJ da TOTVS)
Card
label2 - Classificação de Frete

Criar a Classificação de Frete:


SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Tabelas de Frete > Classific de Frete (GFEA042)

  • Classific (GUB_CDCLFR) = 001
  • Descricao (GUB_DSCLFR) = CLASSIFICACAO FRETE 01
Card
label3 - Parâmetros

Configurar os parâmetros no módulo 78 (SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador):


SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo (GFEX000)

Aviso

Somente altere o conteúdo dos campos descritos abaixo, não altere o conteúdo dos demais campos.

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titleAba: Expedição/Recebim
  • Doc Carga x Romaneio = 1-Sem restrição
  • Registrar Entrega de Documento de Carga = 2-Todos os Trechos
  • Redespachantes = 1-Não Identifica
  • Situação Doc. Carga com Ocorrência Entrega = 2-Todos trechos entregues
  • Envio XML NFe = 1-Não Enviar
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titleAba: Pátio/Portaria
  • Condição Agendamento Doc Carga = 0-Sem Restrição
  • Ação Mov Pendente = 1-Nenhum
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titleAba: Tabela de Frete
  • Regionalização = 2-Própria
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titleAba: Cálculo de Frete
  • Critério de seleção Cálculo Automático = 1-Menor Valor Frete
  • Local de Entrega = 0-Origem e Destino
  • Imp Retido Componente = 1-Manter
  • Gera log de cálculo? = 1-Sim
  • Tipo Veículo Para Cálculo = 2-Do Trecho Quando Preenchido
  • ICMS ST = 1-com Direito a Crédito
  • Valor Devolução = 1-Permite Alterar
  • Valor Reentrega = 1-Permite Alterar
  • Valor Serviço = 1-Permite Alterar
  • Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Região x Regiões)? = 2-Não
  • Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? = 2-Não
  • Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabelas de tipo vínculo? = 2-Não
  • Ação ao Exercer o Limite do Contrato = 0-Nenhuma
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titleAba: Pré-faturas
  • Registro de Entrega = 2-Nenhuma
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titleAba: Doc Frete/Fatura
  • Cálculo Normal = 2-Opcional
  • Cálculo Redespacho = 2-Opcional
  • Cálculo Complementar = 2-Opcional
  • Cálculo Reentrega = 2-Opcional
  • Cálculo Devolução = 2-Opcional
  • Cálculo Serviços = 2-Opcional
  • Calendário Vencimento Fatura Avulsa = 2-Nunca
  • Dt liberação Romaneio e Transportador obrigatórios = 2-Não
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titleAba: Auditoria de Frete
  • Confere Dados da Carga? = 2-Não
  • Valor Detalhado = 2-Não
  • Valor Total = 1-Sim
  • Diferença Menor = 1-Aprovar
  • Data Vencimento = 2-Não
  • Agrupamento = 2-Não
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titleAba: Contabilização
  • Grupo Contábil 1 = 0-Nenhum
  • Grupo Contábil 2 = 0-Nenhum
  • Grupo Contábil 3 = 0-Nenhum
  • Grupo Contábil 4 = 0-Nenhum
  • Grupo Contábil 5 = 0-Nenhum
  • Grupo Contábil 6 = 0-Nenhum
  • Grupo Contábil 7 = 0-Nenhum
  • Gera log de contabilização? = 2-Não
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titleAba: Integração EDI
  • Tipo de geração de Log = 1-Não Gerar
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titleAba: Integração ERP
  • Origem dos Cadastros = 1-ERP
  • ERP Integrado = 2-Protheus
  • Classificação de Frete Padrão = 001
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titleAba: Integração Protheus
  • GFE Ativo = Marcado
  • Modo Integração = 1-Direta
  • Código do Emitente = 1-Numeração Própria
  • Impede Faturamento? = 1-Sim
  • Valor do Item = 2-Valor Total
  • Registrar Entrega = Marcado
  • Origem dos Cadastros OMS = 1-OMS
  • Solicita Info Integração = 2-Não
  • Utilizar Imposto ISS = 2-Não
  • Utilizar Imposto IRRF = 2-Não
  • Utilizar Imposto INSS/SEST = 2-Não
Card
label4 - Carga Inicial

Fazer a carga inicial:


SIGAGFE > Miscelanea > Sincroniz Protheus (OMSM011)

  • Marcar as tabelas: SA1, SA2 e CC2
  • Clicar em "Processar"
Dica

Esse processo é demorado, aguarde até o carregamento total da barra de progresso e conclusão da carga inicial.

Card
label5 - Cadastros

Criar os cadastros de Cliente, Transportadora e Fornecedor:


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titleCliente

Cadastrar Cliente:

SIGAFAT > Atualizações > Cadastros > Clientes (CRMA980)


1 - Cadastrar cliente: "CLIENTE GFE"

  • Estado (A1_EST) = SP
  • Cd.Municipio (A1_COD_MUN) = 50308
  • CEP (A1_CEP) = 02990-375
  • CNPJ/CPF (A1_CGC) = Preencher um CNPJ válido
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titleTransportadora

Cadastrar Transportadoras:

SIGAFAT > Atualizações > Cadastros > Transportadoras (MATA050)


1 - Cadastrar transportadora: "TRANSPORTADORA GFE 01"

  • Estado (A4_EST) = SP
  • Cod. mun. (A4_COD_MUN)= 48807
  • CEP (A4_CEP) = 09550-900
  • CNPJ/CPF (A4_CGC) = Preencher um CNPJ válido


2 - Cadastrar transportadora: "TRANSPORTADORA GFE 02"

  • Estado (A4_EST) = SP
  • Cod. mun. (A4_COD_MUN)= 47809
  • CEP (A4_CEP) = 09000-001
  • CNPJ/CPF (A4_CGC) = Preencher um CNPJ válido
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titleFornecedor

Cadastrar Fornecedores:

SIGACOM > Atualizações > Cadastros > Fornecedores (MATA020)


1 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE"

  • Estado (A2_EST) = SP
  • Cod. Municip (A2_COD_MUN) = 50308
  • CEP (A2_CEP) = 03692-020
  • CNPJ/CPF (A2_CGC) = Preencher um CNPJ válido


2 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE FILIAL"

  • Estado (A2_EST) = SP
  • Cod. Municip (A2_COD_MUN) = 50308
  • CEP (A2_CEP) = 02511-000
  • CNPJ/CPF (A2_CGC) = 53113791000122 (CNPJ da TOTVS)


3 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE TRANSP 01"

  • Cadastrar o fornecedor com os mesmos dados cadastrados na transportadora "TRANSPORTADORA GFE 01".


4 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE TRANSP 02"

  • Cadastrar o fornecedor com os mesmos dados cadastrados na transportadora "TRANSPORTADORA GFE 02".
Card
label6 - Relacionamento

Fazer o relacionamento entre a Filial e o Emitente:


SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo (GFEX000)

Clicar em: Outras Ações > Filial x Emitente

  • Cod. Filial = 01
  • Nome Filial = MATRIZ
  • Cod. Emitente = FORNECEDOR GFE FILIAL
Card
label7 - Tipos de Documento

Cadastrar Tipos de Documento de Carga:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Expedição/recebim > Tipos Docto Carga (GFEA041)


1 - NFD - NOTA FISCAL DEVOLUCAO

  • Tipo Docto (GV5_CDTPDC) = NFD
  • Descricao (GV5_DSTPDC) = NOTA FISCAL DEVOLUCAO
  • Sentido (GV5_SENTID) = 0-Indiferente


2 - NFS - NOTA FISCAL SAIDA

  • Tipo Docto (GV5_CDTPDC) = NFS
  • Descricao (GV5_DSTPDC) = NOTA FISCAL SAIDA
  • Sentido (GV5_SENTID) = 2-Saida


3 - NFE - NOTA FISCAL ENTRADA

  • Tipo Docto (GV5_CDTPDC) = NFE
  • Descricao (GV5_DSTPDC) = NOTA FISCAL ENTRADA
  • Sentido (GV5_SENTID) = 1-Entrada
Card
label8 - Componente de Frete

Cadastrar Componente de Frete:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Tabelas de Frete > Componentes Frete (GFEA060)


1 - COMPONENTE PESO

  • Componente (GV2_CDCOMP) = PESO
  • Descricao (GV2_DSCOMP) = COMPONENTE PESO
  • Calc. Sobre (GV2_ATRCAL) = 1-Peso
Card
label9 - Tipo de Operação

Cadastrar o Tipo de Operação:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Expedição/recebim > Tipos de Operação (GFEA047)


1 - Tipo de Operação

  • Tipo Oper (GV4_CDTPOP) = 001
  • Descricao (GV4_DSTPOP) = TIPO OPERACAO 01
Card
label10 - Tabela de Frete

Cadastrar Tabela de Frete:

SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Movimentação > Tabelas de Frete > Tabelas de Frete (GFEA061)


1 - Tabela de Frete

  • Emitente (GVA_CDEMIT) = FORNECEDOR GFE TRANSP 01
  • Tabela (GVA_NRTAB) = 01
  • Descrição (GVA_DSTAB) = FRETE TRANSP 01


2 - Negociações


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titleAba: Principal
  • Negociacao (GV9_NRNEG) = 01
  • Situacao (GV9_SIT) = 2-Liberada
  • Class Frete (GV9_CDCLFR) = 001
  • Tipo Oper. (GV9_CDTPOP) = 001
  • Vigencia De (GV9_DTVALI) = 01/01/2024
  • KG/M3 (GV9_QTKGM3) = 300
  • Unid. Faixa (GV9_UNIFAI) = KG


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titleAba: Componente de Frete
  • Componente (GUY_CDCOMP) = PESO
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titleAba: Rotas
  • Tipo Origem (GV8_TPORIG) = 0-Todos
  • Tipo Destino (GV8_TPDEST) = 0-Todos
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titleAba: Faixa/Tipo Veículo

1 - FAIXA 0001

  • Seq Faixa (GV7_CDFXTV) = 0001
  • Qtde. Final (GV7_QTFXFI) = 10
  • Unid. Medida (GV7_UNICAL) = KG


2 - FAIXA 0002

  • Seq Faixa (GV7_CDFXTV) = 0002
  • Qtde. Final (GV7_QTFXFI) = 20
  • Unid. Medida (GV7_UNICAL) = KG


3 - FAIXA 0003

  • Seq Faixa (GV7_CDFXTV) = 0003
  • Qtde. Final (GV7_QTFXFI) = 30
  • Unid. Medida (GV7_UNICAL) = KG


4 - FAIXA 0004

  • Seq Faixa (GV7_CDFXTV) = 0004
  • Qtde. Final (GV7_QTFXFI) = 9999999
  • Unid. Medida (GV7_UNICAL) = KG


3 - Gerar Tarifas

  • Clicar no botão "Tarifas"
  • Clicar em: Outras Ações > Gerar Tarifas
  • Irá carregar as 4 tarifas cadastradas
  • Alterar as 4 tarifas clicando no botão alterar e preenchendo o campo "Vl. Unit Nor (GV1_VLUNIN)"


Seq FaixaVl. Unit Nor (GV1_VLUNIN)
000140,00
000230,00
000320,00
000410,00
Card
label11 - Tabela Genérica

Fazer o relacionamento entre o Tipo de Nota na Tabela Genérica MQ:


SIGACFG > Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados > Tabelas Genéricas

  • Pesquisar por "MQ"
  • Clicar em: Editar > Itens
  • Inserir linhas (seta p/ baixo)
ChaveDescrição
DSNFD
NENFE
NSNFS
Card
label12 - Consultar Emitentes

Consultar se os Emitentes foram criados automaticamente:


SIGAGFE > Atualizações > Cadastros > Gerais > Emitentes (GFEA015)

  • CLIENTE GFE
  • FORNECEDOR GFE
  • FORNECEDOR GFE FILIAL
  • FORNECEDOR GFE TRANSP 01
  • FORNECEDOR GFE TRANSP 02


Obs.: Caso os cadastros não tenham sido criados automaticamente, fazer a carga inicial novamente.

Card
label13 - Cadastros Básicos

Crie os cadastros básicos para Faturamento:

  • Condição de Pagamento
  • TES que movimente estoque e financeiro
  • Produto com peso preenchido no campo "Peso Bruto (B1_PESBRU)"