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Empresas Filiais / Empresas a consolidar
Neste processamento poderá ser optado pela apuração de forma analítica ou sintética.
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Campo | Descrição | |||||
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Empresa | Código da empresa para o qual será efetuado o processamento da apuração dos tributos IRPJ e CSLL a serem utilizados nos blocos M e N do livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS).
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Tributo | Código do tributo para a apuração dos tributos IRPJ e CSLL a serem utilizados nos blocos M e N do livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS). As opções disponíveis são:
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Evento | Indica para qual evento tributário será processada a simulação ou apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
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Período | Indica para qual intervalo de períodos mensais será processada a simulação ou apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
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Consolidar empresas filiais | Irá abrir tela com as empresas que são integradas no CON0040 - Parâmetros da contabilidade.
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Emitir contas sem saldo | Indica se as contas do Lalur que não possuem saldo no período selecionado serão listadas na simulação ou apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
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Emitir oficial | Indica se será gravado o resultado dos cálculos para emissão dos blocos M e N na geração da ECF.
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Encerrar período | Caso seja marcado para emitir oficial, indica será ou encerrado o período de apuração.
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Tipo emissão | Indica se a simulação ou apuração dos tributos IRPJ e/ou CSLL será de forma analítica ou sintética. As opções disponíveis são:
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04. TABELAS UTILIZADAS
- ctb_plano_contas_lalur
- ctb_evento_trib
- ctb_regras_trib
- ctb_tributo_lalur
- ctb_saldo_lalur
- saldos
- ctb_calculo_trib_lucroreal
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