Campos | Descrição |
| Realizar Cálculo Unificado | Permite selecionar o tipo de cálculo. - Caso seja selecionado: será executado o tipo de cálculo Unificado.
- Caso não seja selecionado: será executado o tipo do cálculo Padrão.
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| Execução | Permite selecionar a forma da execução do processo. - Caso seja selecionado o campo Realizar Cálculo Unificado, então serão habilitadas as opções:
- Previsão Cálculo.
- Geração Cálculo.
- Caso não seja selecionado o campo Realizar Cálculo Unificado, então serão habilitadas as opções:
- Previsão Cálculo.
- Geração Cálculo.
- Previsão Auto-Gerados.
- Geração Auto-Gerados.
- Caso seja selecionado o campo Geração Cálculo Unificado, então serão habilitada a flag:
- Realizar Geração de Títulos do Contas a Pagar
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Calcular | Permite selecionar a forma do processo se por Período ou Fatura. Parâmetros somente habilitados se as opções de Execução são Previsão Cálculo ou Geração Cálculo. - Período: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelo ano e período dos movimentos.
- Fatura: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelos dados da fatura dos movimentos.
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Informar Referência | Permite selecionar se deseja ou não informar uma referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. - Caso seja selecionado: habilita campo Referência, onde deverá ser informada a referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.
- Caso não seja selecionado: o sistema, automaticamente irá calcular uma referência para a execução do cálculo do pagamento do prestador.
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Considerar Beneficiários | Permite selecionar quais tipos de beneficiários serão considerados, para geração, do cálculo ou da previsão, dos eventos de pagamento dos prestadores. - Base: serão selecionados movimentos dos beneficiários da base da operadora, para realizar o pagamento do prestador.
- Intercâmbio: serão selecionados movimentos dos beneficiários de intercâmbio (fora da base), para realizar o pagamento do prestador.
- Ambos: serão selecionados todos os movimentos, independente do tipo de beneficiário, para realizar o pagamento do prestador.
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Calcular ISS sobre | Permite selecionar quais movimentos irão compor a base de cálculo do imposto de ISS. - Procedimento: somente os valores dos movimentos de procedimentos irão compor a base de cálculo do ISS.
- Insumos: somente os valores dos movimentos de insumos irão compor a base de cálculo do ISS.
- Ambos: os valores dos movimentos de procedimentos e insumos irão compor a base de cálculo do ISS.
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Calcular imposto INSS | Permite selecionar se deseja ou não calcular o imposto de INSS. - Caso seja selecionado: será executado o cálculo do imposto de INSS.
- Caso não seja selecionado: não será calculado imposto de INSS.
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Pagar Prestador onde Procedimento/Insumo tem valor zerado | Permite selecionar se deseja ou não calcular movimentos com valor zerado. - Caso seja selecionado: os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento serão considerados no cálculo do pagamento e considerados como pagos com valor zeros.
- Caso não seja selecionado: os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento não serão considerados no cálculo do pagamento, sendo gerado no relatório de erros, com mensagem indicando que o procedimento/insumo está com valor zerado.
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Pagamento Parcelado | Permite selecionar se deseja ou não executar o pagamento parcelado. - Não Realizar: será gerado apenas um título para pagar o prestador.
- Realizar com Parâmetro: serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrizado na Manutenção Parâmetros Parcelamento Pagamento Prestadores - PP0410P. Ao selecionar esta opção, será habilitado o campo "Data Base Cálculo Vencimento" para que seja informada a data, assim, a partir desta data serão gerados os vencimentos das parcelas.
- Realizar Informando as Parcelas: serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrização em tela. Ao selecionar esta opção, serão habilitados os campos:
- Valor mínimo para gerar parcelamento: informar o valor mínimo para que haja o parcelamento. Se o valor líquido, calculado no pagamento do prestador, for menor que o valor mínimo informado neste campo, o parcelamento não será gerado e existirá apenas uma parcela para o título. Caso seja maior ou igual ao valor mínimo informado neste campo, será gerado o parcelamento.
- Percentual: informar o percentual a ser aplicado ao valor líquido, de pagamento, para a parcela a ser paga. A soma dos percentuais deverá fechar em 100 %.
- Data Vencimento: informar a data base de vencimento para geração do parcelamento dos títulos do pagamento. A partir desta data serão gerados os vencimentos das parcelas.
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