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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Integração Vmarket
OBS: Para a utilização do Plug-in,
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uma inclusão de solicitação de compra avulsa (SCI) deve ser realizada, caso o parâmetro "Integração sem SCI" não seja configurado.
- (1) Clique em "Compras"
- (2) Clique em "solicitação de compras"
- (3) Clique em "Avulsa"
- Cadastro (4) Realize o cadastro de solicitação de compra conforme descrito na documentação : Solicitação de Compra
- Tela de cadastro da nova SCI.
- (5) Após o cadastro da SCI e a aprovação pelo sistema RAD faz-se necessário a associação do comprador, e assim já fica liberado para o Plug-in enviar as informações para a Vmarketa Vmarket.
- Tela de associação do comprador
- Após a associar a SCI ao comprador acesse o Plug-in através do caminho:
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Passo
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Ação
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Descrição
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1
- (6) Clique em "Compras"
- (7) Clique em "Atribuir Comprador"
- (8) Realize a atribuição do comprador
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2
- (9) Clique em "SAIR"
- (10) Clique na opção de menu "Plug-in"
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O sistema exibirá o submenu com as opções "Integração Sienge", "Opera" e “Integração Vmarket”.
- (11) Clique na opção de submenu "
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3
- Integração Vmarket"
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O sistema exibirá o submenu com as opções "Integrar” e “parâmetros”.
- (12) Clique na opção de submenu "
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- Integrar"
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- (13) Preencha as datas
- (14) Preencha o CompradorTela principal do Plug-in, onde será realizado a busca do SCI pelo período e comprador para o envio da cotação para o Vmarket.
OBS: O
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campo Comprador caso seja definido no parâmetro como padrão, já será preenchido de forma automática.
- (15) Clique em "Buscar"
- (16) Selecione a SCI a ser processada ou clique com o botão direito e clique em Marcar/Desmarcar para selecionar todas as SCIs disponíveis. as SCIs disponíveis
- (17) Após todas as seleções realizadas clique em Integrar ou em Processar no canto inferior direito.
- Tela (18) Será aberto a tela de Log da Integração contendo os status status da (s) SCI selecionada (s).
- (19) Após o envio da SCI iremos , aguardar o status da da compra realizada via sistema da Vmarket.
- (20) Clique na aba "Ordem de
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- compra"
- (21) Verifique
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- Verifica o status da cotação que será programado de hora em hora para que seja realizada a ordem de compra dentro do sistema.
OBS: A ordem de compra pode ser realizada de forma manual ou automática.
- Manual: Selecione (22) Selecione a SCI que deseja gerar a ordem de compra e
- (23) Clique clique no botão processar, ou clique com o botão direito em cima da opção marcada e clique em Gerar ordem de Compra.
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OBS: Será gerado uma ordem de compra somente para os itens com status Comprados (Verde).
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- (23) Após o processamento será gerado a , Clique na aba "OCI finalizadas"
- (24) Será gerado a OC e listado na aba OCI finalizada, conforme tela abaixo:
- (25) Após a conclusão consultar a ordem de serviço gerada e dar andamento ao processo de compra.
Versão da Homologação:
Plugin:6.11.08.00