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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

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Necessidade / Visão Geral
Estamos tendo problemas com relação a edição do fornecedor do contas a pagar no lançamento do frete. O usuário lança o CTe vinculado na Nota Fiscal de compra; Na tela do conhecimento ele gera os dados do contas a pagar, porém, fica habilitado a alteração do código do fornecedor no contas a pagar.

Descrição da Análise Realizada (motivo)
Atualmente não há parâmetro ou permissão para não permitir o usuário editar o fornecedor do contas a pagar do CTe na rotina 1301.

Solução proposta / Hipótese de solução
Criar permissão por usuário na rotina 530 para permitir a edição do fornecedor do contas a pagar do frete na rotina 1301. De modo que quando a permissão estiver marcada o campo fornecedor estará disponível para edição, caso contrário irá ficar indisponível para edição.

03. SOLUÇÃO

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• Criado permissão na rotina 530: "35 - Permitir alterar fornecedor contas a pagar do frete" para a rotina 1301.

Passo a Passo:

• Atualize a Rotina  1301 - Receber Mercadoria - Versão 35.0.00.036 ou superior;
• Atualize as dependências solicitadas. O objeto PERMISSAO_ACESSO.1301, deverá estar na versão 5.0.01.000 ou superior;

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• Acesse a rotina 530, informe o código do usuário e clique em exibir;
• Pesquise a rotina 1301 - receber Mercadoria;
• Altere a permissão 35 - Permitir alterar fornecedor contas a pagar do frete, conforme necessário.;

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• Acesse a rotina 1301, faça a entrada de uma nota de compra com Frete FOB;
• Após o cadastro do conhecimento de frete, na aba Conhecimento de Frete F-10, ao cadastrar o contas a pagar o campo Cód.Fornecedor no grid da sub-aba Contas a pagar obedecerá a permissão 35 - Permitir alterar fornecedor contas a pagar do frete da rotina 530.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

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