...
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
|---|
| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
|---|
| LOCXNF | Funciones genéricas. | 08/03/2024 | | LOCXMEX | Funciones genéricas localizadas para México. | 08/03/2024 | | MATA521 | Eliminación de documentos de Salida. | 12/03/2024 |
|
|---|
| País: | México |
|---|
| Ticket: | 18954604 |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21955 |
|---|
| Informações |
|---|
|
La liberación de esta funcionalidad se realizará en la próxima fecha de estabilización continua para el modulo SIGAFAT. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere agregar funcionalidad en la rutina de Facturaciones (MATA67N) para la emisión de Facturas de Ingreso(¿Tipo Factura? - Normal) con complemento de Carta Porte (Carta Porte - Si) o sin complemento de Carta Porte (Carta Porte - No) donde permite realizar la selección de los Productos de una Factura de Venta incluida previamente.
...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Pre-condiciones,Pasos, Paso 03, Paso 04 |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
Aplicar el parche generado para la issue DMINA-21955. Validar que la rutinas se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES. - Realizar los cambios de diccionario indicados en la sección 04. INFORMACION ADICIONAL.
- Contar con una Factura de Venta de tipo "Normal".
- Contar con un Tipo de Salida (TES), configurada para Traslado (que no afecte financiero).
- Contar con un Producto de tipo servicio.
| Informações |
|---|
| La liberación de esta funcionalidad se realizará en la próxima fecha de estabilización continua para el modulo SIGAFAT. |
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta de tipoNormal.
- Informar en el Encabezado los datos Cliente, Tienda, Serie Docto, N. Documento, Uso CFDI y Carta Porte - Si.
- Dar clic en "Otras acciones > Facturas", seleccionar parámetros de las facturas que desee filtrar para mostrarlas.
¿Serie? - Indicar la serie de la Factura.
¿Documento Inicial ? - Indicar el folio inicial de documentos.
¿Documento Final? - Indicar el folio final de documentos.
¿TES de Traslado? - Indicar la TES configurada de traslado para que asigne a los ítems.
- Se visualizan los productos asociados a la factura indicada, se seleccionan los productos que se requieran cargar en esta factura y dar clic en “Grabar”.
Se cargaran los productos seleccionados en la Factura.
En caso de tener el campo Carta porte igual a "S-Si", se indica los datos requeridos para Carta Porte de los ítems y se guarda la Factura. - Seleccionar la Factura de Venta en el browse, y dar clic en "Otras acciones > Carta Porte".
- Llenar la información de la Carta Porte.
|
|
...
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Esta La presente solución aplica para versión Protheus 12.1.2210 o superior con un RPO que cuente con , siempre y cuando se tengan las rutinas correspondientes actualizadas como se a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. Así como tener aplicada la última expedición contínua con corte superior a este documento. |
|---|
| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
|---|
|
05. ASUNTOS RELACIONADOS
...
