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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA998.APP | Front-end de Totvs recibo | 07/03/2024 | | F887FIN.PRW | Reglas del modelo de datos | 07/03/2024 | | F887FINARG.PRW | Reglas localizadas de Argentina del modelo de datos | 07/03/2024 | | FINA887.PRW | Modelo de Datos De totvs Recibos | 07/03/2024 | | FINA887ARG.PRW | Modelo de Datos localizado para Argentina | 07/03/2024 | | FINA998.prw | Totvs Recibos | 07/03/2024 | | FINA998A.tlpp | Identificador de Endpoints | 07/03/2024 | | FOPA887.prw | Vista Grid Formas de Pago | 07/03/2024 | | getContentIni.service.tlpp | Servicio de parámetros de configuraciones | 07/03/2024 | | paymentForm.controller.tlpp | controlador de Formas de pago | 07/03/2024 | | paymentForm.service.tlpp | Servicio de Formas de pago | 07/03/2024 | | save-receipt.service.tlpp | Servicio guardar recibo | 07/03/2024 |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22318 |
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Para la rutina de Totvs Recibos (FINA998.prw ) se solicita crear la pantalla de Formas de Pago en un Grid como lo hacia la rutina Fina840 para que el llenado de información sea mas rápido para el usuario.
03. SOLUCIÓN
Se crea crea una vista para ingresar las formas de pago en un Grid, por lo que los servicios se ajustan para adaptar esta vista a la rutina de totvs recibos cuando el parámetro
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- A través del módulo Configurador - SIGACFG, configurar el ambiente para usar la serie con el parámetro MV_FPADVPL igual a .T.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente. - A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturar una Factura para el Cliente con el producto y la TES previamente configurada.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Capturar los datos del encabezado obligatorios
- En el apartado Titulos a Cobrar o Compensar seleccionar la Factura de Venta.
- En el apartado de Formas de Pago clic en el botón Abrir.
- Verificar que se desplegue una pantalla con el Grid para el llenado de formas de pago.
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| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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