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En la rutina de TOTVS Recibo (FINA998) se presenta el mensaje "Valor atribuido difiere de la lista de valores validos válidos (Tipo Crédito)" al seleccionar "Documento" en el campo "Tipo Valor".
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de Pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-22511.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
En la rutina de de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
Informe el encabezado del recibo de cobro, después de clic al botón Extraer Títulos. De clic al botón Abrir en la sección de Formas de pago. - Informe "Documentos" en el campo Tipo Valor (EL_TIPODOC).
- Verifique que el siguiente mensaje "NO" aparezca: "Valor atribuido difiere de la lista de valores validos válidos (Tipo Crédito)".
- Complete la información obligatoria de la forma de pago, después de clic al botón Confirmar.
- Confirme el recibo de cobro.
- Ingresar a la opción Buscar Recibo.
- Informe los filtros para la búsqueda del recibo generado previamente.
- Visualice el recibo de cobro y verifique que los datos hayan sido grabados satisfactoriamente.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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