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  • Mantenimiento de documentos de salida - RE4001

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Campo:

Descripción

Emitente

Incluir el código del proveedor cuyo documento se desea digitar.

Orig Operación

Incluir el código del origen de operación del documento que se implementará.

Nota
titleNota:

Para emisión de devolución al proveedor, se debe utilizar un origen de operación que cumpla con las siguientes características:

  • Clase NFD.
  • Debe generar remito en la facturación.
  • Tipo Salida.

Para emisión del RGA, se debe utilizar un origen de operación que cumpla las siguientes características:

  • Clase NFD.
  • Emite Duplicata.
  • Tipo Salida.

Tipo Ingreso/Gasto debe estar con un gasto registrado.

Serie

Pto Emisión (Arg)

Incluir la serie del documento que se implementará.

Nota
titleNota:
Para Argentina, informe en este campo el punto de emisión del documento.
Timbrado

Visualizar el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para el documento.

Nota
titleNota:

El número del Timbrado se buscará del programa PY2004, según el emisor, sucursal de la factura, punto de venta, número del documento, tipo de documento y fecha de emisión informados.

El timbrado no se validará para los tipos de documento Factura Electrónica y Sin Timbrado.

Fecha Vencimiento

Visualizar la fecha de vencimiento del Timbrado.

Documento

Insertar el número del documento que se implementará.

Nota
titleNota:

Se presentan tres campos separados, en el primer campo se informa la sucursal de la factura, el punto de venta en el segundo y el número de documento en el tercero.

Image Added

No se solicitará la Sucursal de factura y punto de venta si se utiliza un origen de operación que genere una factura en la facturación.

Tipo Comprob

Seleccione el tipo de comprobante. Las opciones disponibles son:

  • Factura
  • Nota de Débito
  • Nota de Crédito
  • Despacho
  • Auto Factura
  • Boleto de ventas
  • Pasaje aéreo
  • Factura del exterior
  • Retención absorbida
  • Factura de exportación
  • Pasaje aéreo electrónico
  • Escritura pública
  • Otros
Clase Documento

Exhibe el código de la clase del documento, según la parametrización en la función Mantenimiento Tipo Transacción (CD0609).

Uso CFDI

Insertar el código del uso CFDI del documento que se implementará.

Nota
titleNota:

Este campo se visualizará cuando el origen de la operación informada sea de salida y tenga marcados los parámetros "Operación de Transferencia" y "Genera Nota en la facturación".

Movimiento con

Seleccione una de las opciones que define si la transacción comercial es con el cliente o proveedor.

Nota
titleNota:
Este campo solamente se habilita cuando el emisor esté identificado como Ambos (registrado como Cliente y Proveedor).
Cód Observación

Seleccione una de las opciones que define la procedencia del remito. Las opciones disponibles son:

  • Industria
  • Comercio
  • Devol Cliente
  • Servicios

Esta información es solamente para documentación, no interfiere en la parametrización del documento.

Autorización SRI

Insertar la autorización del SRI.

Fecha Autorización

Insertar la fecha de autorización del SRI.

Sucursal

Insertar el código de la sucursal de entrada del documento.

Sucursal Origen

Insertar el código de la sucursal origen cuando se trate de transferencias entre sucursales.

Fecha Transacción

Insertar la fecha de transacción que se considerará para la recepción.

Este campo exhibe la fecha actual como estándar, y esta se puede alterar.

Fecha de emisión

Insertar la fecha de emisión que se considerará para el documento.

Este campo exhibe la fecha actual como estándar, y esta se puede alterar.

Origen Complementario

Seleccione el código del origen de la operación del documento de envío para maquila/consignación, que dio origen al presente documento.

Este campo se habilita cuando el origen de la operación indique operación con terceros.

...

Campo:

Descripción

Emisor

Exhibe el emitente del documento de devolución.

Origen Operación

Exhibe el origen de operación del documento de devolución.

Documento

Exhibe el número del documento de devolución.

Serie Documento

Exhibe la clase del documento de devolución.

Transportadora

Inserte el código de la transportadora responsable por la devolución de la mercadería.

Conductor

Inserte el nombre del conductor responsable por la devolución de la mercadería.

Matrícula

Inserte el número de la matrícula del vehículo utilizado en la devolución de la mercadería.

Punto de partida

Inserte la ubicación de partida del vehículo para la devolución.

Cód Entrega

Inserte el código del local de entrega de la mercadería devuelta.

Fecha Inicio Transporte

Inserte la fecha de inicio del transporte de la devolución.

Fecha Fin Transporte

Inserte la fecha de término del transporte - fecha límite para entrega del material al proveedor.

Motivo

Inserte observaciones generales, cuando sea necesario.

Motivo traslado

Image Added

Incluir el Motivo del traslado. Las opciones son:

  • 01 Venta.
  • 02 Compra.
  • 03 Venta con entrega a terceros.
  • 04 Traslado entre sucursales de la misma empresa.
  • 05 Consignación.
  • 06 Devolución.
  • 07 Recolección de bienes transformados.
  • 08 Importación.
  • 09 Exportación.
  • 13 Otros.
  • 14 Venta sujeta a la confirmación del comprador.
  • 17 Traslado de bienes para transformación.
  • 18 Traslado emisor itinerante CP.

Descripción del motivo del traslado

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Si el tipo fuera  "13 Otros", debe haber una descripción del motivo.

Categoría M1 o L

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Si la categoría M1 o L estuviera seleccionada, no será necesario informar una placa registrada.

Pantalla Mantenimiento Datos Localiza Argentina - ARG0033

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