Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, inicia-se o processo de conciliação dos dados do remito com a nota fiscal, efetuando a inclusão do cabeçalho da nota fiscal. |
Copiar | Será gerada uma cópia do cabeçalho da nota fiscal posicionada, acionando a tela RE0994A para efetuar as alterações necessárias. |
| Modificar | Será acionado o programa de manutenção do cabeçalho do nota (RE0994A) para efetuar as alterações no documento. |
| Eliminar | Elimina o registro corrente. |
| Geração Autom Através Pedido | Será acionada a tela Geração Automática de Conciliação, a qual irá permitir gerar a conciliação de itens e despesas partindo do pedido de compras informado. |
| Duplicata | Permite manipular os dados das duplicatas da nota antes do cálculo, caso necessário. |
| Cálculo Fatura | Quando acionado, é apresentada a tela Confirmação do Cálculo da Fatura (RE0994C), que permite efetuar a conferência dos valores do documento para sua confirmação. |
| Dados Localização | Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, por intermédio da tela ARG0033. |
| Total Impostos |
Quando acionado, apresenta a janela RE3001L, a qual permite efetuar a visualização do total por imposto antes de fazer a confirmação do documento. |
| Marca | Quando acionado, o item do remito selecionado será marcado para ser conciliado. |
| Todos | Quando acionado, todos os itens do remito selecionado serão marcados para serem conciliados. |
| Gerar | Quando acionado, é possível selecionar determinadas faixas de remitos a serem considerados para a conciliação. Veja mais informações na tela RE0994G. Obs.: No caso de conciliação de "Despesas", serão apresentados somente os remitos que possuírem o mesmo código de despesa informado na tela Manutenção de Faturas – Pasta Despesa e que atendam as faixas informadas por intermédio da tela RE0994G. |
Seleciona Itens do Remito
| Quando acionado, são inseridos os itens marcados na Nota Fiscal que está sendo conciliada. |
Exclui Item da Fatura
| Quando acionado, é excluído o item selecionado da Nota Fiscal. |
Exclui Todos os Itens da Fatura
| Quando acionado, são excluídos todos os itens da Nota Fiscal. |
| Incluir | Permite incluir os itens da nota fiscal de conciliação, quando estiver selecionado "Itens" para conciliação. Quando estiver selecionado "Despesas", permite incluir as despesas do item para conciliação. |
| Modificar | Permite alterar o item da nota fiscal de conciliação, quando estiver selecionado "Itens" para conciliação. Quando estiver selecionado "Despesas", permite modificar a despesa do item para conciliação. |
| Eliminar | Permite eliminar o item da nota fiscal de conciliação. |
| Rat Desp | Efetua o rateio das despesas do documento para os itens da nota. Apresentado somente quando for conciliação de "Itens". |
Tela Geração Automática Através de Pedidos
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Campo: | Descrição | |||||
Emitente | Inserir o código do fornecedor da mercadoria. | |||||
Série | Inserir a série da nota fiscal a ser conciliada. Esta informação é válida para todos os países que utilizem série, exceto para a Argentina. | |||||
| Ponto de Emissão | Inserir o Ponto de Emissão da fatura. Esta informação é apresentada no lugar do campo série, quando se tratar de país Argentina. | |||||
| Sucursal Fatura | Inserir o número da sucursal da fatura digitada. | |||||
| Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. | |||||
| Timbrado | Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento. | |||||
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. | |||||
| Documento | Inserir o número da nota fiscal a ser conciliada. | |||||
| Estabelecimento | Informar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal está sendo conciliada. | |||||
| Estado | Selecionar o estado do estabelecimento. | |||||
| Data Transação | Inserir a data de transação. Exibe como padrão a data atual, podendo essa ser alterada. | |||||
| UUID | Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor.
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| Data Emissão | Inserir a data de emissão da nota fiscal. Essa data deve ser a que consta na nota fiscal. | |||||
| Conta Transitória | Selecionar a conta transitória de fornecedores, para a qual será realizada a contabilização da movimentação. O default desse campo é a conta registrada na função Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103). | |||||
| Subconta Transitória | Inserir o centro de custo da conta transitória, quando a conta assim o exigir. | |||||
| Moeda | Selecionar o código da moeda em que a Nota Fiscal foi gerada. | |||||
| Cotação Dia | Exibe a cotação da moeda para a conversão dos valores da nota fiscal. | |||||
| Entrega Futura | Quando assinalado, determina que será uma compra com entrega futura. | |||||
| Natureza Vinculada | Inserir a natureza de operação que será utilizada na geração de saldo em poder de terceiros, quando se tratar de uma nota de entrega futura. A natureza de operação deverá ser do tipo Saída e estar parametrizada como "Faturamento com Entrega Futura" na função Cadastro de Natureza de Operação (CD0609). | |||||
| Base Tributável | Inserir o valor de base tributável do documento, quando o fornecedor for estrangeiro. | |||||
| Desconto/Sobretaxa | Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas. | |||||
| Valor Desconto/Sobretaxa | Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas. | |||||
| Portador/Modalidade | Informe o portador e a modalidade para o documento. |
Tela Manutenção de Faturas - Pasta Observação - RE0994A
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Campo: | Descrição | |||||
Cod Imposto | Inserir o código de imposto do item. | |||||
| Perc Taxa | Inserir o percentual de imposto. | |||||
| Valor Base |
Inserir o valor base do imposto. | |||||
| Valor Imposto | Inserir o valor total de imposto.
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| Valor Imposto MN |
Inserir o valor total de imposto na moeda local. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração. |
| Informações | ||
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