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Campo:

Descrição:

Repassar valor de frete às Notas Fiscais

Quando assinalado, um percentual do valor de frete deve ser repassado para a nota fiscal de vendas.

Admitir múltiplos Redespachantes

Quando assinalado, determina que permitirá mais de um redespachante.

Permitir alterar a Simulação de Frete nas Notas Fiscais.

Quando assinalado, determina que é permitido efetuar alterações na simulação de frete nas notas fiscais.

Simular com todos os transp.

Quando assinalado, determina é permitido efetuar as simulações do cálculo do frete com todos os transportadores que possuírem tabela de frete atendendo os trechos do documento.

Nota
titleNota:

Caso não seja assinalado a simulação é efetuada somente com o transportador do embarque.

Manter Frete Simulado ERP no GFE

Quando assinalado, determina que a simulação de fretes deve ser mantida como o cálculo do frete do documento de carga (nota fiscal) no GFE. Caso não seja assinalado, o frete pode ser simulado e também pode ocorrer repasse, porém, não será mantido o mesmo valor de frete no GFE.

Nota
titleNota:

Este parâmetro é habilitado quando estiver assinalada a simulação de pedidos de vendas e notas fiscais de saída.

Prazo máximo previsto para expedição: dia(s) e hora(s)

Informar o prazo máximo previsto para expedição em dias e horas.

Adicionar o peso das Embalagens ao peso bruto dos Itens

Quando assinalado, determina que os pesos das embalagens devem ser adicionado ao peso bruto dos itens.

Considerar o volume das embalagens como volume dos itens

Quando assinalado, determina que o volume cúbico das embalagens deve ser considerado como volume dos itens.

Critério de rateio (dados dos itens)

Selecionar a opção que determina o critério de rateio do frete, considerando os dados dos itens. As opções disponíveis são:

  • Volume, determina que o volume cúbico dos itens deve ser considerado como critério de rateio.

  • Peso Bruto, determina que o peso bruto dos itens deve ser considerado como critério de rateio.

  • Quantidade, determina que a quantidade dos itens deve ser considerado como critério de rateio.

Fator de conversão

Informar o fator de conversão que deverá ser utilizado para converter o peso na emissão das notas fiscais.

Nota
titleNota:

Se a emissão das notas fiscais, o peso  for em quilos, o fator deverá ser "1".

Se a emissão das notas, o peso  for em gramas, deverá ser informado o fator "1000".

Liberação Síncrona de Doc. Carga

Quando assinalado, indica que a liberação do documento de carga será executado em conjunto com a integração da nota fiscal de saída. Ao marcar esse parâmetro não é necessário executar a rotina Monitor Doc Carga no GFE.

Integrar Sob Demanda

Ao marcar esse parâmetro a nota fiscal de saída não é integrada de forma online. Esse parâmetro deve ser utilizado em conjunto com a rotina CD9125 para que as notas sejam enviadas ao GFE.

Dt Base Simulação Pedido

Indica a data utilizada na busca das tabelas de frete na simulação efetuada no pedido de venda. As opções são a data atual, na qual é realizada a simulação com a data de realização como base e a opção data prev faturamento, que ao invés de utilizar a data atual utiliza a data prevista para o faturamento do pedido.

Parâmetros de Integração - Pasta Recebimento

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Campo:

Descrição:

Funcionalidades

Assinalar as funcionalidades da integração com o Gestão de Frete Embarcador a serem utilizadas no módulo Recebimento do Datasul. As opções disponíveis são:

  • Controlar Modalidade de Frete (Pedido x NF).

  • Admitir múltiplos Redespachantes na NF.

  • Permitir alterar Transportador da Simulação na NF.

  • Permitir Alterar Simulação de Frete na NF.

Peso Bruto, Peso Cubado, Volume

Selecionar a opção que determina qual os valores de peso e volume devem ser considerados. As opções disponíveis são:

  • Dos Itens da NF.

  • Dos Totais da NF, para essa opção, deve ser definido o critério de rateio a ser utilizado.

Critério de rateio

Selecionar a opção que determina o critério de rateio, considerando os totais da nota fiscal. As opções disponíveis são:

  • Peso Líquido.

  • Quantidade.

  • Valor.

Ação Eliminação

Selecionar a opção que determina qual o tratamento que o sistema deve executar quando solicitado, no módulo de Recebimento do Datasul, uma eliminação de uma Nota Fiscal de Rateio originada a partir de um Documento de Fretes ou de um Contrato com Autônomo do Gestão de Frete Embarcador. As opções disponíveis são:

  • Nenhuma, determina que a eliminação da Nota Fiscal de Rateio pode ser efetuada normalmente e nenhuma solicitação deve enviada ao respectivo Documento de Fretes ou Contrato no Gestão de Frete Embarcador.

  • Impedir, determina que a eliminação da Nota Fiscal de Rateio de Frete deve ser bloqueada, impedindo o usuário de efetuar a eliminação.

  • Integrar, determina que a eliminação da Nota Fiscal pode ser efetuada normalmente. Nesse caso, é enviado ao Gestão de Frete Embarcador a informação para que a situação do Documento de frete ou Contrato com Autônomo passe para Pendente Desatualização.

Condição Integração

Selecionar a opção que determina a condição de sucesso na integração de dados fiscais do SIGAGFE com o Datasul. As opções disponíveis são:

  • Criação Documento: criação do Documento de Entrada com sucesso no Recebimento;

  • Atualização Documento: criação e atualização do Documento de Entrada com sucesso no Recebimento;

  • Integração Documento: criação e atualização do Documento de Entrada com sucesso no Recebimento. E integração do Documento de Entrada com sucesso no Obrigações Fiscais. E integração com o Contas a Pagar, quando gerar Duplicatas por CT-e.

Liberação Síncrona de Doc. Carga


Quando assinalado, indica que a liberação do documento de carga será executado em conjunto com a integração da nota fiscal de saída. Ao marcar esse parâmetro não é necessário executar a rotina Monitor Doc Carga no GFE.

Parâmetros de Integração - Pasta Fiscal

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