Histórico da Página

Manutenção de Estabelecimentos (CD0403):

Foi incluso o campo Código Fiscal Estabelecimento, com formato de quatro dígitos numéricos. 

Manutenção de Unidades de Medida (CD0203):

Foi incluso o campo Sigla Fiscal, preenchimento conforme catálogo 03 de SUNAT, que utiliza a codificação UN/ECE Recommendation 20 Revision 4 – Codes for Units of Measure Used in International Trade.

Manutenção Tipo Documento Identificação (CD0196):

O programa foi disponibilizado para a localização Peru, para que seja possível cadastrar os tipos de documentos de identificação, conforme o catálogo da SUNAT. Esse código deverá ser enviado no campo Código Fiscal Documento.

Tipos de documentos de identificação:

• 0 - DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC 
• 1 - DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
  
• 4 - CARNET DE EXTRANJERIA
• 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
• 7 - PASAPORTE
• A - CED. DIPLOMATICA DE IDENTIDAD
• B - DOC.IDENT.PAIS.RESIDENCIA-NO.D
• C - Tax Identification Number - TIN - Doc Trib PP.NN
• D - Identification Number - IN - Doc Trib PP.JJ

Manutenção de Clientes

(CD0704):

O programa foi alterado para que, na aba Fiscal, permita informar do campo Tipo Documento.

Implantação de Pedido de Venda (PD4000):

Foi incluso o campo Tipo Fatura na Tela Atendimento para que seja possível parametrizar o tipo de fatura a ser gerada. O valor inicial será branco e será obrigatório informar uma opção diferente de branco. As opções são:

• 0101 Venda Interna;
• 0102 Exportação;
• 0103 Não Domiciliados;
• 0104 Venda Interna - Antecipações;
• 0105 Venda Itinerante;
• 0106 Fatura Guia;
• 0107 Venda Arroz Pilado;
• 0108 Fatura - Comprovante de Percepção;
• 0110 Fatura - Guia remetente;
• 0111 Fatura - Guia transportador.

Cadastro de Pedidos de Venda - PD4000 HTML:

Foi incluso o campo Tipo Fatura na inclusão/alteração do pedido na aba Informações de Atendimento para que seja possível parametrizar o tipo de fatura a ser gerada. O valor inicial será branco e será obrigatório informar uma opção diferente de branco. As opções são:

• 0101 Venda Interna;
• 0102 Exportação;
• 0103 Não Domiciliados;
• 0104 Venda Interna - Antecipações;
• 0105 Venda Itinerante;
• 0106 Fatura Guia;
• 0107 Venda Arroz Pilado;
• 0108 Fatura - Comprovante de Percepção;
• 0110 Fatura - Guia remetente;
• 0111 Fatura - Guia transportador.

Portal de Vendas (Cliente / Representante):

O campo Tipo Fatura foi adicionado na inclusão/alteração do cabeçalho do pedido na aba Informações de Atendimento  para que seja possível parametrizar o tipo de fatura a ser gerada.  

É necessário configurar o campo para que fique disponível para inclusão/alteração no portal,  no programa mpd.html.portalconfigpdp - Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas.

O campo Tipo Fatura  também foi disponibilizado no detalhe e na lista do pedido da carteira de pedidos.

Notas Manuais (FT4060):

Foi incluso o campo Tipo Fatura na aba Geral da inclusão do cabeçalho do documento. 

Se a nota digitada possuir um pedido vinculado, o valor inicial para esse campo será o mesmo informado no pedido de venda. Se não houver pedido vinculado, o valor inicial será branco. Será obrigatório informar uma opção diferente de branco.

Cálculo de Remitos (FT4030) / Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040):

O valor do Tipo Fatura para as notas fiscais criadas através dos faturadores Cálculo de Remitos (FT4030) e Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) será o mesmo informado para o pedido de venda vinculado.