01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | RMS |
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Segmento: | VAREJO |
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Módulo: | CONECTOR |
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Função: | Geração de XML |
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Pré-requisito | Release 23.07 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Tratamento da NF-e NT 2019.001 e NT 2023.004 no produto TOTVS Varejo Supermercados - Linha RMS.
03. SOLUÇÃO
Alterações na NT 2023.004:
Inclusão do Campo de Índice de Mistura do Biodiesel no Diesel B (tag: pBio)
Criação de campo específico no Grupo de Detalhamento de Combustíveis para a indicação do índice de Mistura do Biodiesel no Óleo Diesel B. Este campo tem a finalidade de auxiliar no cálculo do volume do Biodiesel B100 a ser misturado com Óleo Diesel A, nas operações com Biodiesel Puro, ou do volume do Biodiesel B100 misturado nas operações com Óleo Diesel B.
Inclusão do Grupo indicador da origem do combustível (tag: origComb)
Este grupo deve ser preenchido para as operações com Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN. Serve para identificar as UFs do produtor ou do importador de B100 ou GLGN utilizados na mistura. Além da identificação da UF de Origem, há a necessidade de se informar se o produto é nacional ou importado.
Criação do Grupo N02a- Grupo Tributação do ICMS = 02 (tag: ICMS02)
Este grupo trata do regime de tributação monofásica própria do ICMS nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192/2022 e Convênio ICMS 199/2022. Novo Código de Situação Tributária (CST = 02) criado pelo Ajuste SINIEF Nº 1/2023.
Criação do Grupo N03a- Grupo Tributação do ICMS = 15 (tag: ICMS15)
Este grupo trata do regime de tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção do ICMS nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192/2022 e Convênio ICMS 199/2022. Novo Código de Situação Tributária (CST = 15) criado pelo Ajuste SINIEF Nº 1/2023.
Criação do Grupo N03a- Grupo Tributação do ICMS = 53 (tag: ICMS53)
Este grupo trata do regime de tributação monofásica com recolhimento diferido do ICMS nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192/2022 e Convênio ICMS 199/2022. Novo Código de Situação Tributária (CST = 53) criado pelo Ajuste SINIEF Nº 1/2023.
Criação do Grupo N03a- Grupo Tributação do ICMS = 61 (tag: ICMS61)
Este grupo trata do regime de tributação monofásica sobre combustíveis com ICMS cobrado anteriormente nos termos da Lei Complementar nº 192/2022 e Convênio ICMS 199/2022. Novo Código de Situação Tributária (CST = 61) criado pelo Ajuste SINIEF Nº 1/2023.
Criação dos campos de Valor total do ICMS monofásico
Campos Valor total do ICMS monofásico próprio (tag: vICMSMono), Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção (tag: vICMSMonoReten) e Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente (tag vICMSMonoRet) criados no grupo de Total da NF-e (tag: total).
Procedimentos:
Totvs custom tabs box |
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tabs | Recebimento,Faturamento, PDV, Conv. NFC-e, Conv. Fiscal Mensal, Import. NF (WS), Conector NF-e |
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ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Recebimento
Importador de XML: Ajuste no Recebimento, importação de XML, para tratar as novas tags e guardar as informações. Novos 'TRBITs' para guardar as informações na tabela FIS_TRB_ITEM:
Serão gravadas essas informações também na tabela do importador RCP_XML_ITEM: |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Faturamento
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| PDV
Tratamento dos campos: Criação dos campos novos das NT´s 2019.001 e 2023.004:
Tabela AG1PDVCI: PDVCI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico Tabela AG1PDVCP: IND_DED_DES - Indicador de Dedução do Valor do Desonerado no Valor do Item PDVCI_CRD_PRE_BAS - Base de Cálculo do Crédito Presumido PDVCI_CRD_PRE_VAL - Valor do Crédito Presumido PDVCI_CRD_PRE_PRC - Percentual do Crédito Presumido PDVCI_CRD_PRE_CBF - Código do Benefício Fiscal do Crédito Presumido PDVCI_COD_BEN_RBC - Código do Benefício Fiscal com Redução da BC
Tabela AG1PDVCP: PDVCP_DTA_PAG - Data de Pagamento PDVCP_CNPJ_PAG - CNPJ Transacional do Pagamento PDVCP_UF_PAG - UF do CNPJ do Estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido PDVCP_CNPJ_REC - CNPJ do Beneficiário do pagamento PDVCP_TRM_PAG - Identificador do Terminal de Pagamento
Tabela PDV_WSIMPORTLOGAG1PDVCI: PDVCI_IND_DED_DES - Indicador de Dedução do Valor do Desonerado no Valor do Item PDVCI_CRD_PRE_BAS - Base de Cálculo do Crédito Presumido PDVCI_CRD_PRE_VAL - Valor do Crédito Presumido PDVCI_CRD_PRE_PRC - Percentual do Crédito Presumido PDVCI_CRD_PRE_CBF - Código do Benefício Fiscal do Crédito Presumido PDVCI_COD_BEN_RBC - Código do Benefício Fiscal com Redução da BC
Tabela PDV_WSIMPORTLOGAG1PDVCP: PDVCP_DTA_PAG - Data de Pagamento PDVCP_CNPJ_PAG - CNPJ Transacional do Pagamento PDVCP_UF_PAG - UF do CNPJ do Estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido PDVCP_CNPJ_REC - CNPJ do Beneficiário do pagamento PDVCP_TRM_PAG - Identificador do Terminal de PagamentoPDVCI_MOT_RED_MON Mot. Red. Alq.|Motivo de Reducao da Aliquota do ICMS Monofasico || <MOT_RED_MON></MOT_RED_MON> |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Conversão de NFC-e
Tratamento dos campos: Criação dos campos novos das NT´s 2019.001 e 2023.004:
Tabela AG3VNFCI: NFCI_IND_DED_DES - Indicador de Deducao do Valor do Desonerado no Valor do Item NFCI_MOTCRD_REDPRE_MON BAS - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico Tabela AG3VNFCP: Base de Calculo do Credito Presumido NFCI_CRD_PRE_VAL - Valor do Credito Presumido NFCI_CRD_PRE_PRC - Percentual do Credito Presumido NFCI_CRD_PRE_CBF - Codigo do Beneficio Fiscal do Credito Presumido NFCI_COD_BEN_RBC - Codigo do Beneficio Fiscal com Reducao da BC
Tabela AG3VNFCP: NFCP_DTA_PAG - Data de Pagamento NFCP_CNPJ_PAG - CNPJ Transacional do Pagamento NFCP_UF_PAG - UF do CNPJ do Estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido NFCP_CNPJ_REC - CNPJ do Beneficiario do pagamento NFCP_TRM_PAG - Identificador do Terminal de PagamentoNFCI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico
Tabela AG3VNFCI_202210 sem os campos novos
Executando o programa de NFC-e – VGTUNFCE
Mensagem da conversão
Conversão efetuada
Registro da NFC-e - Seleção
Consulta da NFC-e
Campos novos adicionados ao registro
Tabela alterada
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Conversão do Fiscal Mensal
Tratamento dos campos: Criação dos campos novos das NT´s 2019.001 e 2023.004:
Tabela AA1FFISI: FISI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico_IND_DED_DES - Indicador de Deducao do Valor do Desonerado no Valor do Item FISI_CRD_PRE_BAS - Base de Calculo do Credito Presumido FISI_CRD_PRE_VAL - Valor do Credito Presumido FISI_CRD_PRE_PRC - Percentual do Credito Presumido FISI_CRD_PRE_CBF - Codigo do Beneficio Fiscal do Credito Presumido FISI_COD_BEN_RBC - Codigo do Beneficio Fiscal com Reducao da BC
Tabela FIS_PGTO:FISI _MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS MonofásicoPGTO_DTA_PAG - Data de Pagamento PGTO_CNPJ_PAG - CNPJ Transacional do Pagamento PGTO_UF_PAG - UF do CNPJ do Estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido PGTO_CNPJ_REC - CNPJ do Beneficiario do pagamento PGTO_TRM_PAG - Identificador do Terminal de Pagamento
Tabela AA1FFISI_202102 sem os campos novos
Executando o Fiscal Mensal – VGLFFISC
Mensagem da conversão
Conversão efetuada
Registro Fiscal Mensal – Seleção
Notas Fiscais
Importação da nota
Nota importada
Consulta da nota - Campos novos
Tabela alterada
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo6 |
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| Importação de Notas (WS)
Leiaute de importação FIS0001 Tabelas de Integração de Movimentos Fiscais VGLIMPFS
Tratamento dos campos: Criação dos campos novos das NT´s 2019.001 e 2023.004:
Tabela AW1IMPNI: IMPNI_IND_DED_DES - Indicador de Deducao do Valor do Desonerado no Valor do Item IMPNI_CRD_PRE_BAS - Base de Calculo do Credito Presumido IMPNI_CRD_PRE_VAL - Valor do Credito Presumido IMPNI_CRD_PRE_PRC - Percentual do Credito Presumido IMPNI_ICM_DIF_ALQ - Alíquota ICMS Diferido_CRD_PRE_CBF - Codigo do Beneficio Fiscal do Credito Presumido IMPNI_COD_BEN_RBC - Codigo do Beneficio Fiscal com Reducao da BC
Tabela FIS_PGTO_IMP:IMPNI_ICM_DIF_ALQ - Alíquota ICMS Diferido IMPPG_DTA_PAG - Data de Pagamento IMPPG_CNPJ_PAG - CNPJ Transacional do Pagamento IMPPG_UF_PAG - UF do CNPJ do Estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido IMPPG_CNPJ_REC - CNPJ do Beneficiario do pagamento IMPPG_TRM_PAG - Identificador do Terminal de Pagamento
Importação de XML nos web services SOCIN / TES Na tela Inicial, seleciona “Importação Manual Unitária”
Seleciona o arquivo XML para importação
Nota importada com sucesso
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo7 |
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| Conector NF-e
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