Histórico da Página
...
Ao processar, será apresentada a apuração em tela com os resultados de lucro ou prejuízo antes do IRPJ e CSLL, Lucro Real antes das compensações dos prejuízos, Lucro Real/Fiscal e o total dos tributos devidos. Ao marcar a opção 'Emitir oficial?' irá gravar os resultados dos cálculos para a geração dos blocos M e N na ECF. Poderá também processar e encerrar o período de apuração. Os saldos das contas do LALUR, decorrentes dos lançamentos manuais, feitos no CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais - LALUR - serão considerados no processamento da apuração dos tributos.
Tela Principal
Zoom do campo Evento
Zoom do campo Período
Empresas Filiais / Empresas a consolidar
Neste processamento poderá optar por apuração sintética ou analíticaser optado pela apuração de forma analítica ou sintética.
Forma Analítica
Forma Sintética
Ao final da rotina de apuração de tributos de IRPJ e CSLL para e-LALUR/e-LACS, será emitido um relatório das mensagens de erros e/ou consistências da, ao final, caso houver as mesmas.
03. TELA CON10264
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Código da empresa para o qual será efetuado o processamento da apuração dos tributos IRPJ e CSLL a serem utilizados nos blocos M e N do livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS).
| |||||
Tributo | Código do tributo para a apuração dos tributos IRPJ e CSLL a serem utilizados nos blocos M e N do livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS). As opções disponíveis são:
| |||||
Evento | Indica para qual evento tributário será processada a simulação ou apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
| |||||
Período | Indica para qual intervalo de períodos mensais será processada a simulação ou apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
| |||||
Consolidar empresas filiais | Irá abrir tela com as empresas que são integradas no CON0040 - Parâmetros da contabilidade. | |||||
Emitir contas sem saldo | Indica se as contas do Lalur que não possuem saldo no período selecionado serão listadas na simulação ou apuração dos tributos IRPJ e CSLL. | |||||
Emitir oficial | Indica se será gravado o resultado dos cálculos para emissão dos blocos M e N na geração da ECF. | |||||
Encerrar período | Caso seja marcado para emitir oficial, indica será ou encerrado o período de apuração. | |||||
Tipo emissão | Indica se a simulação da ou apuração dos tributos IRPJ e/ou CSLL será de forma analítica ou sintética. As opções disponíveis são:
|
...
- Manual do Livro eletrônico de apuração do lucro real - e-LALUR e contribuição social - e-LACS
- Lalur - Detalhamento do Bloco M - e-LALUR e e-LACS
- Manual da Escrituração Contábil Fiscal - ECFCadastro de tributos - IRPJ e CSLL - CON10260
- Geração do arquivo para ECF - CON10238
- Cadastro do Plano de Contas etributos - LALUR/IRPJ e CSLL - LACS - CON10259CON10260
- Cadastro de evento e regras tributárias - CON10263
- Geração de períodos de apuração - IRPJ e CSLL - CON10261
- Cadastro do Plano de Contas e-LALUR/e-LACS - CON10259
- Cadastro de lançamentos manuais - LALUR - CON10265
- DMANFINLGX-20162 DT CON10264 - Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS
- DMANFINLGX-22296 DT CON10264 - Tipo de saldo e percentual utilizado das contas contábeis do LALUR