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  • Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS - CON10264

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Deverão ser informados os seguintes parâmetros para a apuração dos tributos: "Empresa", "Tributo", "Evento", "Período" e "Tipo emissão". O período deverá estar cadastrado no CON10262 - Manutenção de períodos de apuração e poderão ser consultados os períodos existentes no "Zoom" do campo de períodos. Ao processar, será apresentada a apuração em tela com os resultados de lucro ou prejuízo antes do IRPJ e CSLL, Lucro Real antes das compensações dos prejuízos, Lucro Real/Fiscal e o total dos tributos devidos. Ao marcar a opção 'Emitir oficial?' irá gravar os resultados dos cálculos para a geração dos blocos M e N na ECF. Poderá também processar e encerrar o período de apuração. Os saldos das contas do LALUR, decorrentes dos lançamentos manuais, feitos no CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais - LALUR - serão considerados no processamento da apuração dos tributos. 

...

CampoDescrição
Empresa

Código da empresa para o qual será efetuado o cadastro das contas do LALUR e contas contábeis relacionadas.processamento da apuração dos tributos IRPJ e CSLL a serem utilizados nos blocos M e N do livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS). 

Nota
titleNota:
  • O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas.
  • Esse campo será mostrado conforme a empresa em que está sendo executado o programa e poderá ser alterado pelo usuário.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Tributo

Código do tributo para a apuração dos tributos IRPJ e CSLL a serem utilizados nos blocos M e N do livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS). As opções disponíveis são:

  • IRPJ: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica,

  • CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,

  • Ambos: Indica que a parametrização vale para IRPJ - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Nota
titleNota:
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Evento 

Indica para qual evento tributário será processada a simulação ou apuração dos tributos IRPJ e CSLL.

O Evento deve estar cadastrado na tela do

Nota
titleNota:
eventos
Período

Indica

o

para qual intervalo de períodos mensais

a serem gerados.

será processada a simulação ou apuração dos tributos IRPJ e CSLL.

Nota
titleNota:
  • Os períodos devem estar cadastrados
na tela do
  • previamente no CON10262 - Manutenção de períodos de apuração
-
  • LALUR/LACS.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Consolidar empresas filiaisIrá abrir tela com as empresas que são integradas no CON0040 - Parâmetros da contabilidade. 
Emitir contas sem saldoIndica se as contas do Lalur que não possuem saldo no período selecionado serão listadas na simulação ou apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
Emitir oficialIndica se será gravado o resultado dos cálculos para emissão dos blocos M e N na geração da ECF. 
Encerrar períodoCaso seja marcado para emitir oficial, será encerrado o período.
Tipo emissão

Indica se a simulação da apuração dos tributos IRPJ e/ou CSLL será de forma analítica ou sintética

ou analítica. Na opção Sintética

. As opções disponíveis são:

  • Analítica: Nessa opção serão listadas as contas e seus respectivos saldos.
  • Sintética: Nessa opção somente serão listadas as linhas de resultado da simulação
. Na opção Analítica serão listadas as contas e seus respectivos saldos
  • .

04. TABELAS UTILIZADAS

  • ctb_plano_contas_lalur
  • ctb_evento_trib
  • ctb_regras_trib
  • ctb_tributo_lalur
  • ctb_saldo_lalur
  • saldos
  • ctb_calculo_trib_lucroreal

...