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MV_1DUP

Define a inicialização da 1ª parcela do título gerado.

Exemplo

• A > para sequência. Alfa
• 1 > para sequência numérica

A

MV_1DUPNAT

Campo ou dado a ser gravado na natureza do título, quando este for gerado automaticamente pelo ambiente de Faturamento.

SA1->A1_NATUREZ

MV_1DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando este for gerado automaticamente pelo ambiente de Faturamento.

SF2->F2_SERIE

MV_3DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando este for gerado automaticamente pela rotina de Atualização de Comissões (E2_PREFIXO).

COM

MV_ABRPROJ

Pergunta se projeta moedas na abertura do Sistema.

N

MV_ACENTO

Define se utiliza acento no SYSTEMLOAD for Windows ("N" para compatibilizar com a versão DOS).

N

MV_AGDMEN

Define se será carregada automaticamente, caso haja mensagem no dia.

N

MV_AGENTE

Parâmetro utilizado para localizações (Argentina).

S

MV_AGLROT

Indica se a aglutinação contábil considerará ou não a rotina geradora.

N

MV_AGREG

Campo ou conteúdo para agregador de lib.

SA1->A1_AGREG

MV_AGROEM2

Integração OMS x AGRO UBS - Expedição Modelo 2.

MV_AGRUBS

Cliente utiliza o UBS do SIGAAGR.

Vide parâmetro MV_AGROEM2.

MV_ALIQICM

Define as alíquotas de ICMS a serem utilizadas. devem ser informadas conforme exemplo: 0/7/12/18/25/37/0.5.

0/7/12/18/25/37

MV_ALIQISS

Alíquota do ISS, em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo Município.

5

MV_ALOCVEIALOCPER

N

MV_ALOCVEI

T

MV_ALTPED

Define se é possível alterar um Pedido de Venda já faturado.

S

MV_APDLOPE

.F.

MV_ARREFAT

Define se o valor total será arredondado no pedido de venda.

S

MV_ATUSAL

Atualiza os saldos contábeis (S) durante o lançamento, ou não (N).

S

MV_ATUSI2

Indica o modo de atualização dos lançamentos contábeis:

• O - On-line
• C - Contraprova

O

MV_ATUSI3

S

MV_ATUSI4

S

MV_ATVECON

Código de atividade econômica estadual do estabelecimento.

MV_OMSAGE

Indica a agência utilizada na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro.

<branco>

MV_OMSBCO

Indica o banco utilizado na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro.

<branco>

MV_OMSBXCP

Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para a compensação financeira na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro.

DEV

MV_OMSBXCR

Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para baixas simples na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos,  da rotina Retorno Financeiro.

R$/CC/FI

MV_OMSBXLQ

Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para as  liquidações de títulos na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro.

CH/CHQ

MV_OMSCAPA

Indica o tipo da capacidade do veículo a ser utilizada na montagem de cargas, sendo:

• 1 - Nominal (padrão);
• 2 - Máxima.

1

MV_OMSCTA

Indica a conta utilizada na opção Baixa Automática da rotina Retorno Financeiro.

<branco>

MV_OMSENTR

Define o valor de incremento do campo Sequência de Entrega da Carga (DAK_SEQENT).

Exemplo

• 00005, 000010, 000015

5

MV_OMSESTO

Permite definir a validação das Ordens de Serviços WMS e as atividades de separação executadas no estorno de cargas, sendo:

• .T. - não valida, permite estornar a carga com O. S. WMS executadas.
• .F. - valida O. S. WMS com status 2 - Interrompidas e/ou 3 - Executadas.

.T.

MV_OMSESTP

Indica se estorna liberação do Pedido de Vendas de uma carga, ao dividir um item, sendo:

• .T. (Default) - efetua o estorno da liberação do Pedido de Vendas ao dividir item pertencente a uma carga montada.
• .F. - não efetua o estorno da liberação do Pedido de Vendas ao dividir item pertencente a uma carga montada, permitindo que o item de vendas seja utilizado em uma nova carga.

.T.

MV_OMSLROT

Define se é possível alterar a rota gerada.

Integração TPR descontinuada (Outubro/2023).

.F.

MV_OMSMOT

Indica o motivo da baixa automática utilizado em Retorno Financeiro.

Exemplo

• NOR

NOR

MV_OMSNOBX

Indica os tipos de baixas que não serão processados pela opção Baixa Automática.

Exemplo

• DAC da rotina Retorno Financeiro.

opção Baixa Automática.

Exemplo

• DAC da rotina Retorno Financeiro.

DAC

Na integração TPR, ao selecionar o funcionamento de entregas customizadas, define o funcionamento padrão para usuários sem regras de entrega.

1 = Sem restrição (padrão)
2 = Dias úteis
3 = De manhã
4 = À tarde

Se vazio, informa uma inconsistência de integração, caso não haja Janelas de Entregas definidas e o parâmetro do funcionamento das entregas esteja definido como customizado.

Integração TPR descontinuada (Outubro/2023).

Indica qual peso e volume devem ser utilizados na integração com o TOL.

• .T.  - Utiliza o peso do Itens da Viagem CPL (DK1)
• .F.  - Utiliza peso do produto (SB1)

MV_OMSREFR

Permite definir o comportamento do Sistema ao clicar na opção Refresh, no processo de Montagem da Carga:

• .T. - Efetua um refresh completo, trazendo todos os Pedidos disponíveis para montagem da carga desmarcados, inclusive desconsiderando os filtros de Grupos e Tipos de Carga que porventura estavam marcados.
• .F. - Mantém todos os filtros ativos, efetuando apenas uma busca de Pedidos que possam ter sido liberados depois da abertura da tela e/ou desconsiderando os Pedidos que já tenham sido utilizados por outra carga

MV_OMSTPBA

Permite indicar o formato da baixa automática dos títulos a receber na prestação de contas, na rotina Retorno Financeiro:

• 1 - por forma de pagamento (conforme definido no Pedido de Vendas).
• 2 - em regra (conforme digitação efetuada em Retorno de Carga).

1

MV_OMSUROT

Define a URL de callback da rota alterada.

Integração descontinuada (Outubro/2023).

URL não obrigatória.
Caso não seja informada será assumido o campo DLV_URLCAL + /NEWROUTE.

MV_ORCIMPR

Nome do Rdmake para impressão dos orçamentos.

ORCFAT

MV_ORCLIPD

Código do cliente + loja padrão para orçamentos.

00000101

MV_ORCPGPD

Código da condição de pagamento padrão para orçamentos.

001

MV_OSTLMOT

Permite definir o valor de tolerância para a geração de título de cobrança contra o Motorista/Fornecedor de carga, caso o valor previsto seja maior que o valor realizado.

Pode ser preenchido com as seguintes opções:

• 0 (Zero): sempre gera título de cobrança contra o Motorista/Fornecedor.
  
• Valor maior que zero: gera o título de cobrança, caso a diferença entre valor realizado e previsto seja maior que a tolerância.

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