Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales22/02/2024
País:México
Ticket:19365764
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22447


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar cancelar una Factura en la rutina Cancelación Cfdi (FISA817), el sistema impide la cancelación presentando el siguiente errorlog:

DBRUnlock cannot be called in a transaction on MSRUNLOCK(APLIB060.PRW) 20/02/2024 16:03:00 line : 1181


03. SOLUCIÓN

En la rutina Notas Fiscales (LOCXNF), dentro de la función LocxDelNF(), se modifica validación que desbloquea los registros de la tabla SB2 incluyendo que valide cuando sea México y el proceso sea de la rutina Generac. de Remitos de Venta (MATA462N), para evitar que sea mostrado el errorlog y permita la cancelación correcta de la factura desde la rutina Cancelación Cfdi (FISA817).

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-22447.
  3. Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se menciona en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir y Timbrar una Factura de Venta (NF).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
  2. En los parámetros para visualizar la Factura, indicando en la pregunta ¿Tipo de Documento? con la opción Factura.
  3. Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
  4. Validar que la Factura sea Cancelable con o sin aceptación.
  5. Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF), y ejecutar la acción Cancelar.
  6. En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento", presionar Confirmar.
  7. Confirmar que se realice la anulación de la Factura correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica


Card documentos
InformacaoSolución disponible para Protheus versión 12.1.33 (que cuente con garantía extendida) o posterior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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