Histórico da Página

MV_PAMCOFI

Código do débito para COFINS no Sistema Pamcard.

63

MV_PAMCSLL

Código do débito para CSLL no Sistema Pamcard.

241

MV_PAMDEB 

Código para outros débitos no Sistema Pamcard.

41

MV_PAMROTA

Define se utiliza as rotas cadastradas no Sistema Pamcard, para cálculo do pedágio e inclusão de Contrato.

.T.

MV_PAMNATC

Código padrão informado para a natureza das cargas na integração com o Sistema Pamcard

0001

MV_PAMINSS

Código do débito para INSS no Sistema Pamcard.

2

MV_PAMPIS

Código do débito para PIS no Sistema Pamcard.

61

MV_PAMISS

Código do débito para ISS no Sistema Pamcard.

61

MV_PAMIRRF

Código do débito para IRRF no Sistema Pamcard.

1

MV_PAMSEST

Código débito para SEST/SENAT no Sistema Pamcard.

2

MV_PASSTAB

100.000

MV_PCANOP

Identifica se na chegada ou saída de viagem, existem operações anteriores em aberto e se estas devem ser canceladas automaticamente:

0 - Cancela automaticamente
1 - Pergunta antes de cancelar
2 - Não cancela operações anteriores em aberto
3 - Apontamento obrigatório das operações anteriores em aberto.

1

MV_PESCOB

Componente de frete que determina o peso cobrado.

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MV_PRCPROD

Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com:

• T (True/Verdadeiro): o valor base para cálculo do frete será por produto.
• F (False/Falso): o valor base para cálculo do frete selo total das notas fiscais que irão compor o frete.

T

MV_PRDCTC

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MV_PRDDIV

Indica se poder ser informado mais de um produto na cotação de frete, Nota Fiscal ou solicitação de coleta.

F

MV_PREGPE

Permite configurar se na geração do Contrato de carreteiro do tipo Prêmio (rotina Contrato Prêmio), o prêmio a ser pago ao motorista próprio deve ser gravado na tabela SRC (Movimento Mensal), que é utilizada pelo ambiente Gestão de Pessoal.

Este parâmetro pode ser configurado com:

• T (True/Verdadeiro): ao executar a rotina Contrato Prêmio, o sistema gera automaticamente o Contrato de carreteiro do tipo Prêmio e grava o valor do prêmio na folha de pagamento, ambiente Gestão de Pessoal, tabela SRC – Movimento Mensal.

• F (False/Falso): ao executar a rotina Contrato Prêmio, o sistema gera apenas o contrato de carreteiro do tipo Prêmio.

T

MV_PRLAWB

Prefixo do título para liberação da AWB

a definir

MV_PROCTMS

Habilita procedures no TMS no momento do cálculo do frete.

MV_PROGEN

Define o código do produto que será utilizado para obtenção das tabelas de seguro quando  não for encontrado o produto solicitado.      

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MV_PTOAWB

Percentual de tolerância em relação ao valor calculado da AWB x valor digitado.

0

MV_SATVGER

Segmento de atividade do fornecedor, o qual é utilizado para empresas de rastreamento.

000099

MV_SELFIS

Indica as Filiais que utilizam o selo fiscal.

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MV_SERARM

Código de serviço cadastrado na Tabela de Frete para a armazenagem.

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MV_SERDESP

Serviço de despesa que será utilizado na integração do SIGATMS com o módulo de Manutenção de Ativos.

S

MV_SERISP

Serviço de Integração do SIGATMS com o módulo de Manutenção de Ativos.

INSPEC

MV_SERMAN

.T.

MV_SEST

Código da natureza padrão dos títulos de SEST.

SEST

MV_SRVALI

Serviços de transporte da aliança com outras transportadoras para o segundo percurso.

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Permite alterar as descrições dos serviços de transporte, os quais são utilizados em rotinas como Cotação de Frete, Notas Fiscais do Cliente, entre outras.

Este parâmetro personaliza as descrições dos serviços de transporte de acordo com as necessidades do cliente, sem afetar as funcionalidades do sistema.

Ao alterar a descrição neste parâmetro, o sistema atualiza as respectivas descrições nas rotinas que utilizam os serviços de transporte.

Exemplo: 1=Coleta; 2=Transporte; 3=Entrega.

1=Coleta

2=Transporte

3=Entrega

MV_SRVFAT

Indica os serviços para o documento de fatura.

Exemplo: B1=010
Onde "B" representa o tipo de documento de apoio, "1" representa o tipo de transporte e "010" o código do serviço a ser utilizado.

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MV_SVCENT

Código do serviço para carregamento de entrega e reprocesso no ambiente SIGATMS.

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MV_SVCLOT

Código do serviço para conferência de lotes de Notas Fiscais no ambiente SIGATMS.

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MV_SELSERV

Permite visualizar uma tela para seleção dos serviços cadastrados para um cliente, no momento da inclusão de um documento de entrada, na rotina Contrato Cliente.

Para que esta tela possa ser visualizada é necessário, também, que o campo Sel. Serviço, da rotina Contrato Cliente, esteja preenchido com a opção Automático.

• T (True/Verdadeiro): ativa a tela de seleção de serviço na inclusão de documento do cliente.
• F (False/Falso): desativa a tela de seleção de serviço na inclusão de documento do cliente.

T

MV_SERCOL

Identifica a série da ordem de Coleta para a qual foi autorizada a impressão da AIDF Eletrônica (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais Eletrônicos).

Neste caso, ao efetuar a geração do arquivo magnético referente a DIEF-CE (Declaração de Informações Econômico-Fiscais - Ceará), os dados da ordem de coleta (cancelado e emitido) serão processados.

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