Histórico da Página
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- Se informan los parâmetros necesarios, de acuerdo a las necesidades.
- Se da clic en el botón incluir y se informa la sucursal.
- Se rellena el encabezado de la factura, en el cual se debe informar el cliente creado previamente, la moneda 2 - Dólar y se incluyen más de 3 items.
- Se verifica: el valor contable, las bases y valores de los impuestos; en la pestaña de libros fiscales. Y se graba el documento.
- Se vuelve a abrir el documento para verificar que los datos son los mismos.
2.2.2. Generar el informe Libro Fiscal de Ventas
A través de la rutina de Lib.fis Iva Ventas (MATRAR2B) que se encuentra en el modulo Libros Fiscales SIGAFIS ( Ruta: Libros Fiscales SIGAFIS>>Informes Informes | Específicos Programa: MATRAR2B) se debe generar el informe de libro fiscal de IVA ventas.
- Se da clic en el botón "Param.".
- Se informan los parámetros para la generación del reporte y damos clic en ok.
- Se
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- da clic en imprimir para terminar de generar el informe y al mostrarse la preview del informe, se verifica que en la generación del informe la columna "TOTAL" sea el mismo valor al valor contable que se visualizaba antes de grabar el documento y al visualizar el documento.
2.2.3. Generar el informe Libro Fiscal de Compras
A través de la rutina de Lib.fis Iva Compras (MATRAR1B) que se encuentra en el modulo Libros Fiscales SIGAFIS ( Informes | Específicos) se debe generar el informe de libro fiscal de IVA compras.
Se da clic en el botón "Param.".
Se informan los parámetros para la generación del reporte y damos clic en ok.
Se da clic en imprimir para terminar de generar el informe y al mostrarse la preview del informe, se verifica que en la generación del informe la columna "TOTAL" sea el mismo valor al valor contable que se visualizaba antes de grabar el documento y al visualizar el documento.
03. PANTALLA XXXXX
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