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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

2.1. Configuraciones Previas

2.1.1. Incluir un cliente

A traves de la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el modulo Facturación - SIGAFAT ( Actualizaciones | Archivos) se incluye un cliente.

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2.1.1. Incluir un producto

A traves de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el modulo Facturación - SIGAFAT ( Actualizaciones | Archivos) se incluye un producto.

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2.1.1. Incluir una TES de salida

A traves de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el modulo Facturación - SIGAFAT ( Actualizaciones | Archivos) se incluye una TES de salida que por lo menos calcule el IVA.

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2.1.1. Incluir una tasa del día en dólares

A traves de la rutina Monedas (MATA090) que se encuentra en el modulo Facturación - SIGAFAT ( Actualizaciones | Archivos) se incluye la tasa del día en dólares.

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2.2. Ejemplo 1

2.2.1. Incluir una factura

A traves de la rutina Facturaciones (MATA030) que se encuentra en el modulo Facturación - SIGAFAT ( Actualizaciones | Facturación) se incluye una factura usando los datos de configuraciones, en moneda 2.  Se verifica en la pestaña de libros fiscales, el valor contable, las bases y valores de los impuestos.

• • • • Se informan los parâmetros necesarios, de acuerdo a las necesidades.

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• • • • Se da clic en el botón incluir y se informa la sucursal.

• • • • Image Added 
      • Se rellena el encabezado de la factura, en el cual se debe informar el cliente creado previamente, la moneda 2 - Dólar y se incluyen más de 3 items.

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• • • • Se verifica: el valor contable, las bases y valores de los impuestos; en la pestaña de libros fiscales. Y se graba el documento.

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• • • • Se vuelve a abrir el documento para verificar que los datos son los mismos.

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2.2.2. Generar el informe Libro Fiscal de Ventas

A través de la rutina de Lib.fis Iva Ventas (MATRAR2B) que se encuentra en el modulo Libros Fiscales SIGAFIS (Ruta: Libros Fiscales SIGAFIS>>Informes | Específicos Programa: MATRAR2B) generar el informe de libro fiscal de IVA ventas.

Se vuelve a abrir el documento y validar que los siguientes datos ingresados sean los mismos que se visualizaban antes de grabar el documento, así como en la tabla libros fiscales (SF3).

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

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