- Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21790.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
- En la opción Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010), configurar al menos dos periodos abiertos, sin bloqueo.
- En la opción Actualizaciones | Entes | Asiento Estándar (CTBA080), configurar los asientos para Orden de Pago y de anulación.
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- En la opción Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- En la opción Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- En la opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una Factura de Entrada informando el proveedor y producto configurados anteriormente.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
- En la opción Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
Realizar el proceso siguiente con fecha del primer periodo contable, de acuerdo a las configuraciones del calendario que se indicó previamente. - En la opción Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A):
- Registrar un Pago Anticipado al proveedor previamente configurado.
- Seleccionar la factura generada y el pago anticipado indicados en los puntos anteriores.
- Registrar el pago de acuerdo al monto de la factura.
- Desde el módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
- En la opción Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010), bloquear el primer periodo que se configuró.
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