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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT-Facturación |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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LOCXNF | Notas Fiscales | 08/02/2024 |
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País: | México |
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Ticket: | 19009086 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22036 |
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Después de anular la factura de salida, en la rutina "MATA462N – Generac. de Form. de remisión" se intenta efectuar la anulación del remito generado, pero el sistema muestra un mensaje indicando que la tabla "SB2" se encuentra bloqueada por lo que no permite su anulación, esto ocurre únicamente al estar abierta la rutina de facturas MATA467N.
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En la rutina Notas Fiscales (LOCXNF), dentro de la función LocxDelNF(), se agrega localización de México en la validación que desbloquea los registros de la tabla SB2 después de realizar la exclusión de la factura de salida, para que al momento de realizar la anulación del remito el sistema no arroje el help "No fue posible bloquear los registros de la tabla SB2".
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones,Procedimiento |
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ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21846.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA), configurar un Cliente.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA), configurar TES de salida.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Generac. de Remitos de Venta (MATA462N), incluir un Remito de Venta con cliente, producto y TES previamente configurados.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Generación de Notas (MATA468N), generar factura a partir del Remito de Venta previo.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir a Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)borrar la factura generada previamente.
- Sin cerrar la pestaña de facturaciones, ingresar a Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos de Venta (MATA462N).
Localizar el remito y proceder a borrarlo. Validar que el sistema borre el remito sin que se muestre la alerta (Help) que indica que el registro de la SB2 se encuentra bloqueado.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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