Histórico da Página
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- Visão Geral
- Tela Sistema
- Tela Lançamentos de Entradas - ICMSIPI
- Guia Dados I
- Guia Dados II
- Guia Dados III
- Guia Concessionárias Públicas
- Guia Dados da Fatura
- Guia Transporte
- Tela Lançamentos de Entradas - ICMSIPI - Documentos Eletrônicos
- Guia NF-e I
- Guia NF-e II
- Guia NF-e III
- Guia Local Entrega
- Guia Itens
- Sub Guia ICMS
- Sub Guia ICMS-ST
- Sub Guia IPI/FECP/Importação
- Sub Guia Situação Tributária
- Sub Guia Não Cumulativo I
- Sub Guia Não Cumulativo II
- Sub Guia Dados Contábeis
- Sub Guia Rateio dos Valores
- Sub Guia Natureza do Frete
- Sub Guia Informações de Ajustes
- Sub Guia Tributação ICMS UF Destino
- Guia Notas Acobertadas
- Guia Dados
- Guia Documento de Arrecadação
- Guia Notas Referenciadas
- Guia Cupons/SAT Referenciados
- Guia Observação de Lançamentos Fiscais (C195)
- Guia Ajuste de Lançamento (C197)
- Guia Processos Referenciados
- Guia Declarações de Importação Relacionadas
- Guia Formas de Pagamento/Operações com Cartões
01.Âncora VisaoGeral VisaoGeral
VISÃO GERAL
| VisaoGeral | |
| VisaoGeral |
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Nesta guia deverá ser informado o endereço de entrega da mercadoria quando for diferente do Destinatário.
05.
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GUIA ITENS
a. Sub Guia ICMS
| Campo | Descrição |
|---|---|
b. Sub Guia ICMS-ST
| Campo | Descrição |
|---|---|
c. Sub Guia IPI/FECP/Importação
| Campo | Descrição |
|---|---|
d. Sub Guia Situação Tributária
| Campo | Descrição |
|---|---|
e. Sub Guia Não Cumulativo I
Para habilitação dessa Guia deverá marcar a "Situação para Apuração PIS/COFINS" Flag "Regime Não Cumulativo", localizada na Guia ICMS
| Campo | Descrição |
|---|---|
f. Sub Guia Não Cumulativo II
| Campo | Descrição |
|---|---|
g. Sub Guia Dados Contábeis
| Campo | Descrição |
|---|---|
h. Sub Guia Rateio dos Valores
| Campo | Descrição |
|---|---|
i. Sub Guia Natureza do Frete
| Campo | Descrição |
|---|---|
j. Sub Guia Informações de Ajustes
| Campo | Descrição |
|---|---|
k. Sub Guia Tributação ICMS UF Destino
| Campo | Descrição |
|---|---|
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06.
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GUIA NOTAS ACOBERTADAS
Nesta guia, preencha as informações referentes aos Dados da Nota Fiscal que Acoberta a Carga.
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nº Nota Fiscal | Informe o numero da nota fiscal que acoberta a carga |
| Série | Informe a série do documento fiscal |
| Data da Emissão | Informe a data da emissão da nota fiscal |
| Valor Total | Informe o valor total da nota fiscal |
| Modelo | Informe o modelo da nota fiscal |
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07.
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GUIA DUPLICATAS
Nesta guia informe os dados das duplicatas
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08.
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GUIA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL
Estes dados serão utilizados na geração do arquivo SPED Fiscal, nos registros C110, C111, C112, C113 e C114.
a. Sub Guia Dados
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Informe o código da informação complementar da nota fiscal |
| Descrição | Informe a descrição da informação complementar da nota fiscal |
| Processo Vinculado | Preencher o número do processo vinculado e a origem do processo |
b. Sub Guia Documento de Arrecadação
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Modelo | Informe o código da informação complementar da nota fiscal |
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09.
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GUIA NOTAS REFERENCIADAS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Modelo | Informe o código da informação complementar da nota fiscal |
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10.
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GUIA CUPONS/SAT REFERENCIADOS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Modelo | Informe o código da informação complementar da nota fiscal |
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11.
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GUIA OBSERVAÇÃO DE LANÇAMENTOS FISCAIS (C195)
A tela Observação do Lançamento Fiscal (Registro C195) deve ser preenchida quando, em decorrência da legislação estadual, houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações.
Caso seja necessário cadastrar uma nova "Observação" acesse o menu Cadastros > Observação Fiscal
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12.
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GUIA AJUSTE DE LANÇAMENTO (C197)
Este registro tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C195, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código Item | Informe o Código do item (campo 02 do Registro 0200) |
| Descrição do Item | Informe a descrição do item |
| Código do Ajuste | Informe o código dos ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3 |
| Descrição do Ajuste | Informe a descrição complementar de ajustes (tabela 5.3) sempre que informar códigos genéricos. |
| Base de Cálculo ICMS/ICMS ST | Informe a Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST |
| Alíquota | Informe a Alíquota do ICMS |
| Valor do ICMS/ICMS ST | Informe valor do montante do ajuste do imposto |
| Outros Valores | Preencher com outros valores, quando o código do ajuste for informativo, conforme Tabela 5.3. |
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13.
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GUIA PROCESSOS REFERENCIADOS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Modelo | Informe o código da informação complementar da nota fiscal |
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14.
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GUIA DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO RELACIONADAS
Para trazer as informações nesta tela, clique na lupa e busque os dados já cadastrados anteriormente no menu Lançamentos > Declaração de Importação.
São informações necessários para emissão de Nota Fiscal de Entrada de Mercadoria do Exterior.
15.
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GUIA FORMAS DE PAGAMENTO/OPERAÇÕES COM CARTÕES
Nesta tela serão informadas as formas de pagamento (Vista/Prazo) os meios de pagamento (Dinheiro, Cartão Crédito, Cartão Débito, outros) e é campo obrigatório quando for emissão própria para algumas situações, por exemplo entrada com CFOP 1102, já numa devolução de venda não será necessário informar.
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Visão Geral
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