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  1. Visão Geral
  2. Tela Sistema
  3. Tela Lançamentos de Entradas - ICMSIPI 
    1. Guia Dados I 
    2. Guia Dados II 
    3. Guia Dados III
    4. Guia Concessionárias Públicas
    5. Guia Dados da Fatura
    6. Guia Transporte
  4. Tela Lançamentos de Entradas - ICMSIPI - Documentos Eletrônicos 
    1. Guia NF-e I
    2. Guia NF-e II
    3. Guia NF-e III
    4. Guia Local Entrega
  5. Guia Itens
    1. Sub
    Tela dados dos Itens do Documento Fiscal
    1. Guia ICMS
    2. Guia ICMS-ST
    3. Guia IPI/FECP/Importação
    4. Situação Tributária
    5. Guia Não Cumulativo I
    6. Guia Não Cumulativo II
    7. Dados Contábeis
    8. Rateio dos Valores
    9. Natureza do Frete
    10. Informações de Ajustes
    11. Tributação ICMS UF Destino
  6. Tela Guia Notas Acobertadas
  7. Tela Duplicatas
  8. Tela Informações Complementares da Nota Fiscal
    Guia Dados
  9. Guia Documento de Arrecadação
  10. Tela Guia Notas Referenciadas
  11. Tela Guia Cupons/SAT Referenciados 
  12. Tela Guia Observação de Lançamentos Fiscais (C195)
  13. Tela Guia Ajuste de Lançamento (C197)
  14. Tela Guia Processos Referenciados
  15. Tela Guia Declarações de Importação Relacionadas
  16. Tela Guia Formas de Pagamento/Operações com Cartões 



01.
Âncora
VisaoGeral
VisaoGeral
VISÃO GERAL

Este documento visa apresentar a rotina de Lançamentos de Documentos Fiscais de Entradas ICMICMS/IPI.


02.
Âncora
TelaSistema
TelaSistema
TELA DO SISTEMA

Para iniciar a operação, abra o módulo FiscAll Flex e acesse o caminho menu “Lançamentos” > "ICMS/IPI" > "Entradas - ICMS/IPI" > "Lançamentos de Entrada - ICMS/IPI", conforme imagem a seguir.


03.
Âncora
TelaLancEntrada
TelaLancEntrada
TELA LANÇAMENTOS DE

...

ENTRADA - ICMS/IPI

Esta tela serve para realizar e exibir lançamentos de documentos fiscais ICMS/IPI de entradas, oriundos de integrações dos módulos Almoxarifado. , Contas a Pagar e de lançamentos manuais. 

A partir da versão 12.01.2402.01 houve várias melhorias...essa tela recebeu refatorações visando a melhoria da usabilidade da rotina.


CampoDescrição
IncluirClicar em "incluir" para iniciar um lançamento de documento fiscal
EditarClicar em "editar" para fazer alguma correção alteração no lançamento de documento fiscal
ExcluirAo clicar em "excluir", será excluído o documento fiscal. A exclusão/alteração só é permitida quando se referir a notas fiscais de terceiros, emissão própria não será possível após a autorização da SEFAZ.
ProcurarAo clicar em "procurar" terá várias condições para localizar um documento fiscal de entrada ICMS/IPI.

...

Esta guia demonstra os dados do cabeçalho de um documento fiscal.

Para

lançamentos manuais preencher os campos abaixo:Segue abaixo detalhamento de cada campo do lançamento de entrada: 

CampoDescrição

Nº Documento Inicial

Digite o Refere-se ao número do documento de entrada.

Série

Informe Refere-se o número de série do documento fiscal.

Subsérie

Informe Refere-se o número de subsérie do documento fiscal.

Espécie

Informe Refere-se o número de espécie  do documento fiscal. 

Nº Documento Final

Informe Refere-se o número do documento final.

AIDF

Informe Refere-se o número da autorização para impressão de documentos fiscais do documento.

Ano AIDF

Informe Refere-se o ano da autorização para impressão de documentos fiscais do documento.

Data de Emissão

Selecione Refere-se a data de emissão do documento fiscal.

Data de Movimento

Selecione Refere-se a data efetiva da entrada da mercadoria.

Fornecedor/Favorecido

Clicar na lupa que mostrará várias condições de busca de fornecedores/favorecidos Vincula o nome do remetente ou destinatário  previamente cadastrados no Cadastro de Fornecedores e Clientes

Modelo do Documento

Selecione  Vincula o modelo do documento fiscal .previamente cadastrado no Cadastro de Modelo de Documentação Fiscal

Situação do Documento

Selecione Vincula a situação fiscal do documento . vinculado no Cadastro de Situação de Documento Fiscal


b. Guia Dados II

CampoDescrição
Indicador do Tipo de Frete Selecione o responsável pelo pagamento do frete
Tipo de FreteIndique se o frete será CIF (valor adicionado na própria nota), FOB (valor gerado em nota complementar) ou não haverá frete.
Tipo do PagamentoInforme o tipo de pagamento realizado para o documento.
Data do CancelamentoSelecione a data em que o documento foi cancelado.
Observação

Digite a observação do documento.

No caso de documento cancelado, se a observação não for informada, na emissão das obrigações fiscais, a observação considerada será a constante nos parâmetros do sistema.

Valor do Seguro

Informe o valor do seguro presente no documento fiscal.

Este valor será rateado pelos itens, na geração das obrigações fiscais

Valor de O.D.A.Informe o valor de outras despesas acessórias presentes no documento fiscal.
Valor do FreteInforme o valor do frete que foi cobrado diretamente na nota.
Valor do DescontoInforme valor do desconto na nota.Este valor será rateado pelos itens, na geração das obrigações fiscais
ICMS DesoneradoO valor do ICMS Desonerado será preenchido automaticamente conforme  CST de ICMS utilizada, de acordo com a legislação.
Valor do Documento

Digite o valor total do documento.

A partir da versão 12.01.2402.00 o sistema preenchera automaticamente na gravação do lançamento caso haja esquecimento do preenchimento.

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