Histórico da Página

1. Configurar los parámetros del sistema  
   1. Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG).
   2. Acceda al Menú > Entorno > Registro > Parámetros.
   3. Busque por el parámetro MV_APRPCEC.
   4. Edite el parámetro MV_APRPCEC.
      
      
   5. El campo Cont.Por se debe completar con el valor (.F.).
   6. Haga clic en la opción Grabar.
   7. Busque por el parámetro MV_ALTPDOC.
   8. Edite el parámetro MV_ALTPDOC.
   9. El campo Cont.Por se debe informar con el valor (.T.).
      
      
2. Registre usuarios en el Sistema.
   • Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG);.

   • Acceda al Menú > Usuario > Usuarios Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
     Image Modified
     _{*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.}
     
     *Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixoescenario registraremos los usuarios a continuación.

     Usuários EscritórioSenha

     Usuarios (	Oficina)	Contraseña
     APROVADORAPROBADOR-01	TS01
     APROVADORAPROBADOR-02	TS01
     APROVADORAPROBADOR-03	TS01

     _{*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua Sugerencia Siempre siga la política de seguridad de su empresa.}

     
     

3. Cadastrar Aprovadores Registrar Aprobadores de Compras.
   
   1. Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de Compras > AprovadoresAprobadores.

   3. Clique Haga clic en Incluir.
      Image Modified_{*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.}
      
      *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
      el proceso anterior, para registrar los usuarios a continuación.
      

      Limite de Aprovação Limite

      Oficina	Límite de aprobación	Escritório		Per.	Límite
      APROVADORAPROBADOR-01	R$ 1000,00	Diário Diario
      APROVADORAPROBADOR-01	R$ 1000,00	Diário Diario
      APROVADORAPROBADOR-01	R$ 1000,00	Diário Diario

      _{*Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.}
      
      

4. Cadastrar Registre el Perfil de Aprovaçãoaprobación.
   1. Acessar o modulo Compras Acceda al móduloCompras (SIGACOM).
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de Compras > Perfis Perfiles de Aprovaçãoaprobación.

   3. Clique Haga clic en Incluir.
      Image Modified
      _{*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.}
      
      *Cadastre o Registre el Perfil de Aprovação abaixoaprobación a continuación.
      

      CODCóD. PERFIL	DESCRIÇÃODESCRIPCIÓN
      TS-001	R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      _{*Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.}
      
      

5. Registre la Condición de pago.
   
   1. Acceda al módulo Financiero 
   Cadastrar Condição de Pagamento.
   
   1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
   3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.

   4. Haga clic en Clique Incluir.
      
      

      CAMPO	VALOR
      CODIGO CÓDIGO	000
      TIPO	1
      COND. PAGTO PAGO	00
      DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	A VISTA AL CONTADO

      _{*Informe os campos obrigatórios.}
      
      

6. Cadastrar Registre Compradores.
   
   1. Acessar o modulo Compras Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros >Compradores.
   3. Clique em Haga clic en Incluir.

      Image Modified_{*Informe os los campos obrigatóriosobligatorios.}
      

      
      

      Nome
      APROVADOR-01
      APROVADOR-02
      APROVADOR-03

      _{*Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.}
      

7. Cadastrar ArmazémRegistre el Almacén.
   
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)

   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

   3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Lugares de stock.

   4. Haga clic enClique em Incluir.
      
      

      DESCRIÇÃO

      CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
      01	ARMAZÉM ALMACÉN DE COMPRAS

      _{*Informe os los campos obrigatóriosobligatorios..}
      
      

8. Cadastrar ProdutoRegistre el Producto.
   
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)

   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

   3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Productos.

   4. Haga clic en Clique em Incluir.
      
      Produtos Productos de Escritóriooficina:

      CÓDIGO:	DESCRIÇÃODESCRIPCIÒN:
      P-AL-COM-001	EnvelopeSobre

      _{*Informe os los campos obrigatóriosobligatorios.}

1. Incluindo um  Inclusión de un Pedido de Compras.
   
   1. Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
   2. Acessar o Menu > Atualizações Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.

   3. Clique Haga clic en Incluir.
      
      Image Modified
      *Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
      *Dados do Datos del siguiente Pedido de Compras abaixocompras.
      
      Pedido de Compra: CabeçalhoEncabezado.

      NumeroFornecedorLoja Pagto

      Número	Proveedor	Tienda	Cond.	Pago
      PC-002	000001	01	000

       _{O numero do pedido  El número del pedido  (Campo: Numero) pode puede ser qualquer cualquier  "valor", respeitando as regras para numeração do respetando las reglas para numeración del Pedido de Compras, de acordo com o seu ambiente acuerdo con o su entorno Protheus.}
      
      

      Aviso
      Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.
      Después de incluir el pedido de compras, se generarán las pertinencias.

      
      
      

2. Proceso de AprobaciónProcesso de Aprovação: 
   
   

    *Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores Observación: En el siguiente proceso nos conectaremos al Protheus con los aprobadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e y APROVADOR-03). Acesse o

1. 1. Acceda al Protheus,
logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
Image RemovedAcesse o modulo
2. 1. conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR

Image Added

b. Acceda al módulo  de Compras (SIGACOM).

c. Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación> Liberar Documentos.

d. En la ventana (Parámetros)en el campo Mostrar Documentos, seleccione la opción (Pendientes

).

Image Modified

e. Haga clic en la opción  OK.

f. Aparecerá la siguiente ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el Aprobador (APROBADOR-01).

Image Modified
*

Haga clic en la imagen para ampliar.

g. Para finalizar las demás aprobaciones referentes al Pedido de Compras PC-002, repita

los pasos (A

a G),

con los Aprobadores (APROBADOR-02 y APROBADOR).
h. Log de

aprobación, por cada

aprobador:      

APROBADOR-

01                                                  

APROBADOR-

02                                            

APROBADOR-03
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*

Haga clic en la imagen para ampliar.

I. Después de aprobar todos los niveles, el Pedido de compras (PC-002)

se aprueba.

3. Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de

compras.

              *Pedido de Compras compras (PC-002) totalmente aprovadoaprobado.

              *Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.