Aviso |
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A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovaçãocontinuación, ejecutaremos el escenario de aprobación, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente realizaremos la aprobación. |
Informações |
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| Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido Si ejecutó el escenario A, utilice como Número del pedido (PC-002). |
- Incluindo um Inclusión de un Pedido de Compras.
- Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.
Clique Haga clic en Incluir.
Image Modified *Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar. *Dados do Datos del siguiente Pedido de Compras abaixocompras.
Pedido de Compra: CabeçalhoEncabezado. NumeroNúmero | FornecedorProveedor | LojaTienda | Cond. | PagtoPago | PC-002 | 000001 | 01 | 000 |
O numero do pedido El número del pedido (Campo: Numero) pode puede ser qualquer cualquier "valor", respeitando as regras para numeração do respetando las reglas para numeración del Pedido de Compras, de acordo com o seu ambiente acuerdo con o su entorno Protheus.
Aviso |
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Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas. | Después de incluir el pedido de compras, se generarán las pertinencias. |
Proceso de AprobaciónProcesso de Aprovação:
*Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores Observación: En el siguiente proceso nos conectaremos al Protheus con los aprobadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e y APROVADOR-03). Acesse o
- Acceda al Protheus,
logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
Image RemovedAcesse o modulo - conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR
Image Added
b. Acceda al módulo de Compras (SIGACOM). Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.c. Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación> Liberar Documentos. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentesd. En la ventana (Parámetros)en el campo Mostrar Documentos, seleccione la opción (Pendientes ).
Image Modified
Clique no botão e. Haga clic en la opción OK.
Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador
(APROVADORf. Aparecerá la siguiente ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el Aprobador (APROBADOR-01). Image Modified * Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
Para concluir as demais aprovações referentes ao
g. Para finalizar las demás aprobaciones referentes al Pedido de Compras PC-002, repita os passos los pasos (A ao a G), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03con los Aprobadores (APROBADOR-02 y APROBADOR). h. Log de aprovaçãoaprobación, por cada aprovadoraprobador: APROVADORAPROBADOR- 01 01 APROVADORAPROBADOR- 02 02 APROVADORAPROBADOR-03
Image Modified * Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
Apos a aprovação por todos os níveis o Pedido de Compras
I. Después de aprobar todos los niveles, el Pedido de compras (PC-002) é aprovadose aprueba. Acesse o Menu: Atualizações 3. Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de Comprascompras. *Pedido de Compras compras (PC-002) totalmente aprovadoaprobado. ![](/download/attachments/823296430/image2020-7-14_16-51-15.png?version=1&modificationDate=1707138857667&api=v2) *Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar. |