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Campo	Descrição
Incluir	Clicar em "incluir" para iniciar um lançamento de documento fiscal
Editar	Clicar em "editar" para fazer alguma correção no lançamento de documento fiscal
Excluir	Ao clicar em "excluir", será excluído o documento fiscal. A exclusão só é permitida quando se referir a notas fiscais de terceiros, emissão própria não será possível após a autorização da SEFAZ.
Procurar	Ao clicar em "procurar" terá várias condições para localizar um documento fiscal de entrada ICMS/IPI.

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Esta guia demonstra os dados do cabeçalho de um documento fiscal.

Para lançamentos manuais preencher os campos abaixo:

Campo	Descrição
Nº Documento Inicial	Digite o número do documento de entrada.
Série	Informe o número de série do documento fiscal.
Subsérie	Informe o número de subsérie do documento fiscal.
Espécie	Informe o número de espécie do documento fiscal.
Nº Documento Final	Informe o número do documento final.
AIDF	Informe o número da autorização para impressão de documentos fiscais do documento.
Ano AIDF	Informe o ano da autorização para impressão de documentos fiscais do documento.
Data de Emissão	Selecione a data de emissão do documento fiscal.
Data de Movimento	Selecione a data efetiva da entrada da mercadoria.
Fornecedor/Favorecido	Clicar na lupa que mostrará várias condições de busca de fornecedores/favorecidos
Modelo do Documento	Selecione o modelo do documento fiscal.
Situação do Documento	Selecione a situação fiscal do documento.

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Campo	Descrição
Indicador do Tipo de Frete	Marque Selecione o responsável pelo pagamento do frete
Tipo de Frete	Indique se o frete será CIF (valor adicionado na própria nota), FOB (valor gerado em nota complementar) ou não haverá frete.
Tipo do Pagamento	Informe o tipo de pagamento realizado para o documento.
Data do Cancelamento	Selecione a data em que o documento foi cancelado.
Observação	Digite a observação do documento. No caso de documento cancelado, se a observação não for informada, na emissão das obrigações fiscais, a observação considerada será a constante nos parâmetros do sistema.
Valor do Seguro	Informe o valor do seguro presente no documento fiscal. Este valor será rateado pelos itens, na geração das obrigações fiscais
Valor de O.D.A.	Informe o valor de outras despesas acessórias presentes no documento fiscal.
Valor do Frete	Informe o valor do frete que foi cobrado diretamente na nota.
Valor do Desconto	Informe valor do desconto na nota. Este valor será rateado pelos itens, na geração das obrigações fiscais
ICMS Desonerado	O valor do ICMS Desonerado será preenchido automaticamente conforme CST de ICMS utilizada, de acordo com a legislação.
Valor do Documento	Digite o valor total do documento. A partir da versão 12.01.2402.00 o sistema preenchera automaticamente na gravação do lançamento caso haja esquecimento do preenchimento.

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