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Esta tela serve para lançamentos de documentos fiscais ICMS/IPI, oriundos de integrações dos módulos Almoxarifado. Contas a Pagar e de lançamentos manuais.

A partir da versão 12.01.2402.01 houve várias melhorias...


CampoDescrição
IncluirClicar em "incluir" para iniciar um lançamento de documento fiscal
EditarClicar em "editar" para fazer alguma correção no lançamento de documento fiscal
ExcluirAo clicar em "excluir", será excluído o documento fiscal
ProcurarAo clicar em "procurar" terá várias condições para localizar um documento fiscal de entrada ICMS/IPI.

...

CampoDescrição

Nº Documento Inicial

Digite o número do documento de entrada.

Série

Informe o número de série do documento fiscal.

Subsérie

Informe o número de subsérie do documento fiscal.

Espécie

Informe o número de espécie  do documento fiscal. Se você não informá-lo, o campo Espécie, presente no cadastro de modelos de documento fiscal, será considerado nas gerações das obrigações fiscais (relatórios / arquivos eletrônicos). 

Nº Documento Final

Informe o número do documento final, relativo à emissão do documento como um todo.

AIDF

Informe o número da autorização para impressão de documentos fiscais do documento.

Ano AIDF

Informe o ano da autorização para impressão de documentos fiscais do documento.

Data de Emissão

Selecione a data de emissão do documento fiscal.

Data de Movimento

Selecione a data efetiva da entrada da mercadoria.

Fornecedor/Favorecido

Clicar na lupa que mostrará várias condições de busca de fornecedores/favorecidos

Caso não localize,  deverá cadastrar em Cadastros >Fornecedor / Cliente

favorecidos 

Modelo do Documento

Selecione o modelo do documento fiscal.

Situação do Documento

Selecione a situação fiscal do documento. 

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CampoDescrição
Indicador do Tipo de Frete Indique Marque o responsável pelo pagamento do frete
Tipo de FreteIndique se o frete será CIF (valor adicionado na própria nota), FOB (valor gerado em nota complementar) ou não haverá frete.
Tipo do PagamentoInforme o tipo de pagamento realizado para o documento.
Data do CancelamentoSelecione a data em que o documento foi cancelado.
Observação

Digite a observação do documento.

No caso de documento cancelado, se a observação não for informada, na emissão das obrigações fiscais, a observação considerada será a constante nos parâmetros do sistema.

Valor do Seguro

Informe o valor do seguro presente no documento fiscal.

Este valor será rateado pelos itens, na geração das obrigações fiscais

Valor de O.D.A.Informe o valor de outras despesas acessórias presentes no documento fiscal.
Valor do FreteInforme o valor do frete que foi cobrado diretamente na nota.
Valor do DescontoInforme valor do desconto na nota.

Este valor será rateado pelos itens, na geração das obrigações fiscais

ICMS DesoneradoO valor do ICMS Desonerado será preenchido automaticamente conforme  CST de ICMS utilizada, de acordo com a legislação.
Valor do Documento

Digite o valor total do documento.

A partir da versão 12.01.2402.00 o sistema preenchera automaticamente na gravação do lançamento caso haja esquecimento do preenchimento.

...

d. Guia Concessionárias Públicas

Nesta guia, preencha os seguintes campos:

CampoDescrição
Classe de Consumo (Energia Elétrica/Gás/Água)

Informe

o modelo de consumo.

a classe de consumo: 

01 - Comercial
02 - Consumo Próprio
03 - Iluminação Pública
04 - Industrial
05 - Poder Público
06 - Residencial
07 - Rural
08 - Serviço Público

Tipo de LigaçãoInforme se a ligação é do tipo:  1-Monofásico, 2-Bifásico ou 3-Trifásico.
 Grupo de Tensão (Energia Elétrica)Informe o grupo de tensão.

...

.


e. Guia Dados da Fatura

Nesta guia informe os dados da Fatura.

CampoDescrição
Nº Documento InicialInforme o número do documento inicial
Valor da FaturaInforme o valor da fatura
Valor do DescontoInforme o valor do desconto se houver
Valor LíquidoInforme o valor liquido da fatura

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04.
Âncora
TelaLancEntrEletr
TelaLancEntrEletr
TELA LANÇAMENTOS DE ENTRADAS - ICMS/IPI - DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

Ao clicar em incluir e escolher o "Modelo de Documento" Notas Eletrônicas, será habilitada novas guias: "NF-e I", "NF-e II", "NF-e III" e "Local Entrega" 


a. Guia NF-e I


CampoDescrição
ns

b. Guia NF-e II

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Nº NF-e
Série NF-e
Data e Hora da Saída
Natureza da OperaçãoInformar a natureza da operação de que decorrer a entrada, tais como: compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra).
Nº Chave NF-e
Nº Protocolo Autorização NF-e
Nº Protocolo Cancelamento NF-e
Tipo Emissão NFE
Finalidade Emissão
Ambiente
Status NFEStatus do documento fiscal eletrônico (Digitada, validada, em processamento, autorizada, denegada, rejeitada, cancelada e inutilizada)
Consumidor FinalInformar: Não ou Sim
Tipo de presença do Adquirente

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação:
1-Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste);
2-Operação presencial;
3-Operação não presencial, pela Internet;
4-Operação não presencial, Teleatendimento;
5-NFC-e em operação com entrega a domicílio;
6-Operação presencial, fora do estabelecimento;
7-Operação não presencial, outro. 


bc. Guia NF-e III

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...

II

Nesta guia será informada data, hora e a descrição da "Justificativa de Contingência".

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c. Guia NF-e III

Nesta guia serão informados dados adicionais de interesse do Fisco e/ou do Contribuinte.

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d. Guia Local Entrega

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Nesta guia deverá ser informado o endereço de entrega da mercadoria quando for diferente do Destinatário.

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05.
Âncora
TelaDadosItens
TelaDadosItens
TELA DADOS DOS ITENS DO DOCUMENTO FISCAL

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a. Guia ICMS

S
CampoDescriçãoa



b. Guia ICMS-ST

S
CampoDescriçãoa



c. Guia IPI/FECP/Importação

S
CampoDescriçãoa



d. Situação Tributária

S
CampoDescriçãoa



e. Guia Não Cumulativo I

Para habilitação dessa Guia deverá marcar a "Situação para Apuração PIS/COFINS" Flag "Regime Não Cumulativo", localizada na Guia ICMS

S
CampoDescriçãoa



f. Guia Não Cumulativo II

S
CampoDescriçãoa



g. Dados Contábeis

S
CampoDescriçãoa



h. Rateio dos Valores

S
CampoDescriçãoa



i. Natureza do Frete

S
CampoDescriçãoa



j. Informações de Ajustes

S
CampoDescriçãoa



k.  Tributação ICMS UF Destino

S
CampoDescriçãoa


06.
Âncora
TelaNotasAcob
TelaNotasAcob
TELA NOTAS ACOBERTADAS

...

07.
Âncora
TelaDuplic
TelaDuplic
TELA DUPLICATAS

Nesta guia informe os dados das duplicatas 


08.
Âncora
TelaInformCompl
TelaInformCompl
TELA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL

...

09.
Âncora
TelaNotasReferenc
TelaNotasReferenc
TELA NOTAS REFERENCIADAS

CampoDescrição
ModeloInforme o código da informação complementar da nota fiscal

10.
Âncora
TelaCuponsRef
TelaCuponsRef
TELA CUPONS/SAT REFERENCIADOS

CampoDescrição
ModeloInforme o código da informação complementar da nota fiscal

11.
Âncora
TelaObserLanc
TelaObserLanc
TELA OBSERVAÇÃO DE LANÇAMENTOS FISCAIS (C195)

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REGISTRO C195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04, 55 e 65)

CampoDescrição
CódigoCódigo da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460 do Sped Fiscal)
DescriçãoDescrição complementar do código de observação 

12.
Âncora
ajustelanc
ajustelanc
TELA JUSTE DE LANÇAMENTO (C197)

...

REGISTRO C197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL

CampoDescrição
Código ItemInforme o Código do item (campo 02 do Registro 0200)
Descrição do ItemInforme a descrição do item
Código do AjusteInforme o código dos ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3
Descrição do AjusteDescrição complementar do ajuste do documento fiscal 
Base de Cálculo ICMS/ICMS STInforme a Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST 
AlíquotaInforme a Alíquota do ICMS 
Valor do ICMS/ICMS STInforme o Valor do ICMS ou do ICMS ST
Outros ValoresInforme outros valores

13.
Âncora
TelaProcRefer
TelaProcRefer
TELA PROCESSOS REFERENCIADOS

CampoDescrição
ModeloInforme o código da informação complementar da nota fiscal

14.
Âncora
TelaDeclImportadas
TelaDeclImportadas
TELA DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO RELACIONADAS

CampoDescrição
ModeloInforme o código da informação complementar da nota fiscal

15.
Âncora
TelaFormaPagto
TelaFormaPagto
TELA FORMAS DE PAGAMENTO/OPERAÇÕES COM CARTÕES

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