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01. VISÃO GERAL
O El cliente , del ramo atacadistamayorista, situado no en el estado de São Paulo, possui o recolhimento antecipado do imposto na forma do arttiene el pago anticipado del impuesto en la forma del Art. 426-A do regulamento do del reglamento del ICMS, devido aquisição de mercadorias procedente de outra UF, sem a retenção do imposto pelo regime de substituição tributária e questiona a forma de escrituração desses debido a la adquisición de mercaderías procedentes de otro Estado/Prov/Reg, sin la retención del impuesto por el régimen de sustitución tributaria y cuestiona la forma de registro de estos valores.
Inicialmente esclarecemos aclaramos que, a antecipação tributária é a presunção de que o contribuinte efetuará uma operação subsequente, e por essa razão o ICMS é cobrado antes mesmo que a operação presumida ocorrala anticipación tributaria es la previsión de que el contribuyente efectuará una operación subsiguiente, y por esta razón el ICMS se cobra incluso antes de que la operación prevista ocurra.
Essa sistemática é um Este sistema es un instrumento de política fiscal que visa a preservar o Erário Paulista da perda de arrecadação relativa às mercadorias procedentes de outra Unidade da Federação e gerar isonomia em relação aos mesmos produtos que, quando fabricados internamente, têm retenção do imposto na fonte. Observe-se que a antecipação do imposto é mais abrangente que o regime de substituição tributária, uma vez que, além da antecipação do imposto das operações subsequentes, antecipa ainda o da operação própria.
O estabelecimento que, recebendo os produtos diretamente de outra Unidade da Federação, for responsável pelo pagamento, por ocasião da entrada, do imposto incidente na sua própria operação de saída e das saídas subsequentes, deverá escriturar o documento fiscal nos termos do art. 277 do RICMS-SP/2000 da seguinte forma:
tiene por objetivo preservar el Erario Paulista de la pérdida de recaudación referente a las mercaderías procedentes de otro Estado/Prov/Reg y generar isonomía con relación a estos mismos productos, que al fabricarse internamente, tienen retención del impuesto en la fuente. Obsérvese que la anticipación del impuesto es más amplio que el régimen de sustitución tributaria, ya que, además de la anticipación del impuesto de las operaciones subsiguientes, anticipa incluso el de operación propia.
El establecimiento que, recibiendo los productos directamente de otro Estado/Prov/Reg, fuera responsable por el pago, por causa de la entrada del impuesto incidente en su propia operación de salida y de las salidas subsiguientes, debe registrar el documento fiscal en los términos del Art. 277 del RICMS-SP/2000 de la siguiente manera:
- a) en los registros adecuados, los datos referentes a la operación de adquisición, en la forma prevista en a) nos registros adequados, os dados relativos à operação de aquisição, na forma prevista no RICMS-SP/2000;
- b) no en el registro C195 da Escrituração Fiscal Digital del Registro fiscal digital (EFD), vinculado ao al registro mencionado na en la letra "a":
b.1) o el valor pago antecipadamente pagado anticipadamente a título de imposto impuesto incidente sobre sua própria operação e a su propia operación y la base de cáculocálculo;
b.2) o valor do imposto retido incidente sobre as operações subsequentes e o da sua base de cáculoel valor del impuesto retenido incidente sobre las operaciones subsiguientes y el de su base de cálculo;
- c) o el valor recolhido antecipadamente, sem prejuízo dos demais lançamentos descritos neste subitem, deverá ser escriturado no registro C195 da EFD, vinculado ao lançamento mencionado na pagado anticipadamente, sin perjuicio de los otros registros descritos en este subítem, debe registrarse en el registro C195 de la EFD, vinculado al registro mencionado en la letra "a", com utilização do termo "Recolhimento Antecipado con utilización del término "Pago anticipado - Art. 426-A", com as seguintes informaçõescon las siguientes informaciones:
c.1) a data do recolhimentola fecha de pago;
c.2) o el código de receita ingreso utilizado; ey
c.3) o el valor recolhidopagado.
ExemploEjemplo:
Valor Valor de aquisiçãoadquisición: R$ 1.000,00
Alíquota Alícuota interna: 18%
Alíquota interestadualAlícuota interestatal: 12%
IVA-ST Ajustado: 66,34% (ou o 0,6634)
Nesse caso, o cáculo da parcela relativa ao imposto devido pela própria operação de saída da mercadoria, corresponderá ao seguinte:
En este caso, el cálculo de la cuota referente al impuesto adeudado por la propia operación de salida de la mercadería, corresponderá a lo siguiente:
Diferencia entre las alícuotas interna e interestatal Diferença entre as alíquotas interna e interestadual (18% - 12%) = 6% (x) R$ 1.000,00 = R$ 60,00.
Por outro otro lado, o el valor total referido na en la letra "b.2", corresponde ao seguinte cáculoal siguiente cálculo:
Valor de aquisição adquisición R$ 1.000,00
IVA-ST Ajustado: 0,6634 (x) R$ 1.000,00 = R$ 663,40
Base de cáculo do Imposto Antecipado cálculo del Impuesto anticipado (IA) = R$ 1.000,00 + R$ 663,40 = R$ 1.663,40
R$ 1.663,40 (x) Alíquota Alícuota interna (18%) = R$ 299,41
(-) Imposto destacado na nota fiscal de aquisiçãoImpuesto separado en la factura de adquisición: R$ 120,00 (R$ 1.000,00 x 12%) =
R$ 299,41 (-) R$ 120,00 = R$ 179,41
PortantoPor lo tanto, o el valor total recolhido das operações subsequentes pagado de las operaciones subsiguientes corresponde a R$ 179,41 que, diminuído do valor devido pela própria operação (diferença entre alíquotasdisminuido del valor adeudado por la propia operación (diferencia entre alícuotas) R$ 60,00, resultará no valor da parcela relativa ao imposto devido nas operações subsequentesen el valor de la cuota referente al impuesto adeudado en las operaciones subsiguientes.
02.
...
CONFIGURACIÓN
Para este cenário vamos criar as regras Escenario vamos a crear las reglas a partir de cadastros registros genéricos. Por uma questão una cuestión de didáticadidáctica, todos os cadastros dos impostos serão demonstrados los registros de los impuestos se mostrarán separadamente.
2.1
...
Registro ICMS
...
propio
2.1.1 Base de
...
cálculo ICMS
Para este cadastro registro vamos a utilizar como base o el valor de mercadoria, para isso é necessário acessar o cadastro das Regras de Base de cáculola mercadería, para esto es necesario acceder al registro de Reglas de base de cálculo:
Ao clicar em incluir é necessário cadastrar os seguintes Al hacer clic en incluir, es necesario registrar los siguientes campos:
O conteúdo dos demais El contenido de los otros campos para modelar a operação de acordo com a necessidade tem o seguinte propósitola operación de acuerdo con la necesidad tiene lo siguientes propósitos:
Cód. RegraRegla: Deve ser informado um Debe informarse un código que identifique a Regra de Base de cáculo que será utilizado nas operaçõesla Regla de le base de cálculo que se utilizará en las operaciones.
DescriçãoDescripción: Deverá ser informado uma descrição para identificar o cadastro da Regra de Base de cáculoDebe informarse una descripción para identificar el registro de la Regla de base de cálculo.
Valor Origemorigen: Deverá ser informado qual valor será utilizado Debe informarse qué valor se utilizará como base de cáculo são eles cálculo, estos son 1 - Valor da Mercadoriade la mercadería; 2 - QuantidadeCantidad; 3 - Valor Contábilcontable; 4 - Valor do Crédito del crédito
5 - Base de ICMS 6- Base Original do original del ICMS 7- Valor do del ICMS 8 - Valor do Frete del flete 9- Valor da Duplicatade la factura de crédito; 10 - Valor total do Itemdel ítem.
DescontoDescuento: Deverá ser informado se o valor do Desconto terá ação na base opções 1 - Sem Ação; - 2 Subtrai 3 - Soma.
Frete: Deverá ser informado se o valor do Frete terá ação na base opções 1 - Sem Ação; - 2 Subtrai; 3 - Soma.
Seguro: Deverá ser informado se o valor de Seguro terá ação na base opções 1 - Sem Ação; - 2 Subtrai; 3 - Soma.
Despesas: Deverá ser informado se o valor de Despesas terá ação na base opções 1 - Sem Ação; - 2 Subtrai; 3 - Soma.
ICMS Deson.: Deverá ser informado se o valor do ICMS Desonerado terá ação na base opções 1 - Sem Ação; - 2 Subtrai; 3 - Soma.
% Redução: Deverá ser informado o percentual (%) de redução no caso de operações com Redução de Base de cáculo.
Tipo de Redução: Esse campo será habilitado somente se o campo % Redução estiver preenchido e deverá ser selecionado o tipo de redução opções 1 - Reduz antes das adições/deduções; 2 - Reduz depois das adições/deduções.
Unidade: Este campo será habilitado somente se o campo Valor Origem selecionado com a opção 2 - Quantidade. Nele deverá ser informado a unidade de medida da quantidade informada.
Descrição: Preenchido automaticamente após informar a unidade.
2.1.2 Alíquota do ICMS
Para este cadastro vamos determinar a alíquota, para isso é necessário acessar o cadastro das Regras de Alíquota:
Ao clicar em incluir é necessário incluir o percentual referente a operação desejada:
O conteúdo dos demais campos para modelar a operação de acordo com a necessidade tem o seguinte propósito:
Cód. Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Alíquota que será utilizada nas operações.
Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a regra de alíquota.
Valor Origem: Campo com preenchimento obrigatório, deverá ser informada a origem da alíquota através das opções 1-Alíquota do ICMS; 2 - Alíquota do Crédito; Presumido 3- Alíquota do ICMS ST; 4 - Alíquota Informada Manualmente; 5- Unidade de Referência Fiscal(URF); 6 - fórmula Manual;7 - Tabela Progressiva
...
Se debe informar si el valor del descuento tendrá alguna acción en la base Opciones 1 - Sin acción - 2 Resta 3 - Suma.
Flete: Se debe informar si el valor del flete tendrá alguna acción en la base Opciones 1 - Sin acción - 2 Resta ; 3 - Suma.
Seguro: Se debe informar si el valor del seguro tendrá alguna acción en la base Opciones 1 - Sin acción - 2 Resta ; 3 - Suma.
Gastos: Se debe informar si el valor de Gastos tendrá alguna acción en la base Opciones 1 - Sin acción - 2 Resta ; 3 - Suma.
ICMS Exoner.: Se debe informar si el valor del ICMS exonerado tendrá alguna acción en la base Opciones 1 - Sin acción - 2 Resta 3 - Suma.
% Reducción: Debe informarse el porcentaje (%) de reducción en el caso de operaciones con Reducción de base de cálculo.
Tipo de reducción: Este campo se habilitará solamente si el campo % Reducción estuviera informado y se debe seleccionar el tipo de reducción opciones 1 - Reduce antes de las adiciones/deducciones. 2 - Reduce después de las adiciones/deducciones.
Unidad: Este campo se habilitará solamente si el campo Valor Origen se seleccione con la opción 2 - Cantidad. En este se debe informar la unidad de medida de la cantidad informada.
Descripción: Se completa automáticamente después de informar la unidad.
2.1.2 Alícuota de ICMS
Para este registro vamos a determinar la alícuota, para esto es necesario acceder el registro de las Reglas de alícuota:
Al hacer clic en incluir es necesario incluir el porcentaje referente a la operación deseada:
El contenido de los otros campos para modelar la operación de acuerdo con la necesidad tiene lo siguientes propósitos:
Cód. Regla: Informe un código que identifique la Regla de alícuota que se utilizará en las operaciones.
Descripción: Informe una descripción para identificar la regla de alícuota.
Valor origen: Campo con cumplimentación obligatoria debe informarse el origen de la alícuota por medio de las opciones 1-Alícuota de ICMS; 2 - Alícuota de crédito; Previsto 3- Alícuota de ICMS ST; 4 - Alícuota informada manualmente; 5- Unidad de referencia fiscal(URF); 6 - Fórmula manual;7 - Tabla progresiva
Código URF: Se habilitará solamente si el campo Valor Origen estuviera informado con la opción 5 - Unidad de Referencia
...
Fiscal(URF).
Descr. URF:
...
Informado automáticamente después de completar el campo Código URF.
...
Porc. URF: Informe
...
el porcentaje de la URF que
...
se utilizará.
2.2
...
Registro ICMS ST
2.2.1 Base de
...
cálculo
...
Para eso es necesario acceder el registro de las Reglas de base de cálculo
:
Ao clicar em incluir é necessário cadastrar os seguintes Al hacer clic en incluir, es necesario registrar los siguientes campos:
No En el campo Valor de Origem é necessário selecionar a opção origen es necesario seleccionar la opción 11 - fórmula Fórmula manual para que seja possível cadastrar a sea posible registrar la fórmula de cáculo cálculo manualmente:
Seguindo o exemplo citado no início da documentação o Siguiendo el ejemplo citado al inicio de la documentación, el valor total referido na en la letra "b.2", corresponde ao seguinte cáculoal siguiente cálculo:
Valor de
...
adquisición R$ 1.000,00
IVA-ST Ajustado: 0,6634 (x) R$ 1.000,00 = R$ 663,40
2.2.2
...
Alícuota ICMS-ST
Para este cadastro registro vamos a determinar a alíquota, para isso é necessário acessar o cadastro das Regras de Alíquotala alícuota, para esto es necesario acceder el registro de las Reglas de alícuota:
Ao clicar em incluir é necessário incluir o percentual referente a operação desejadaAl hacer clic en incluir es necesario incluir el porcentaje referente a la operación deseada:
2.3 IVA-ST Ajustado(MVA)
2.3.
...
1 Registro reglas por NCM
Para o cadastro do índice é necessário acessar o cadastro de Regras el registro del índice es necesario acceder al registro de Reglas por NCM:
Este índice
...
se utilizará en los cálculos.
E incluir o cadastro informando os dados pertinentes para operaçãoIncluir el registro informando los datos pertinentes para la operación:
2.3.2 Alíquota Difal
Como citado no exemplo diferença entre as alíquotas interna e interestadual Como se mencionó en el ejemplo sobre diferencia entre las alícuotas interna e interestatal (18% - 12%) = 6%, para isso pode-se criar uma alíquota puede crearse una alícuota "calculada".
No En el campo Valor Origem é necessário selecionar a opção 11 - fórmula Manual, para possibilitar a aplicação da origen es necesario seleccionar la opción 11 - Fórmula manual, para permitir la aplicación de la fórmula.
2.4
...
Registros genéricos
2.4.1
...
Alícuota genérica
Para que o cáculo do valor da parcela relativa ao imposto devido nas operações subsequentes seja considerado é necessário criar uma alíquota genéria, zerada, para composição do el cálculo del valor de la cuota referente al impuesto adeudado en las operaciones subsiguientes se considere es necesario crear una alícuota genérica en cero para composición del cáculo.
2.5
...
Registro de contabilidad
Para modelar a escrituração temos que cadastrar uma Regra de Escrituraçãoel registro tenemos que registrar una Regla de contabilidad:
Ao Al incluir, basta configurar de acordo com a operação, como exemplo o cadastro será realizado da seguinte formaacuerdo con la operación, como ejemplo el registro se realizará de la siguiente manera:
03.
...
Reglas de cálculo
3.1
...
Regla de
...
cálculo Icms
Para que os cáculos sejam aplicados é necessário cadastrar as regras em Regras de cáculo - Documentos Fiscais.Para acessar clique em que los cálculos se apliquen es necesario registrar las reglas en Reglas de cálculo - Documentos fiscales.
Para acceder haga clic en Regla de cálculo documento fiscal > Regla de cálculo - Documentos fiscales después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos de acuerdo con las siguientes orientacionesRegra de cáculo Documento Fiscal > Regra de cáculo - Documentos Fiscais após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:
Abaixo relação dos campos para que a operação possa ser modelada de acordo com a necessidade:
Código RegraCódigo de la regla: Deve ser informado um Debe informarse un código que identifique a Regra la Regla de cáculo cálculo - Documentos Fiscaisfiscales.Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a Regra de cáculo - Documentos Fiscais
Descripción: Debe informarse una descripción para identificar la Regla de cálculo - Documentos fiscales.
Tributo: Informe o el tributo que será definido para cáculo nessa regra. Exse definirá para cálculo en esta regla. Ej: ICMS.
DescriçãoDescripción: Preenchido automaticamente após o preenchimento do Se completa automáticamente después de completar el campo Tributo.Data início
Fecha inicial: Informe a data de início da regra. Exla fecha inicial de la regla. Ej: 01/01/2022. A regra passará a ser válida a partir da data La regla pasará a tener validez a partir de la fecha informada.
Data FinalFecha final: Informe a data final da regra caso tenha. A regra será válida até a data informada neste campo. Se após o cadastro a regra passar a ter uma data final pode ser alterado e informado esse campo.
Base cáculo: Informe a regra de base de cáculo que será utilizada no cáculo.
Alíquota: Informe a regra de alíquota que será utilizada no cáculo.
Regra Financeira: Informe a regra financeira que será utilizada, este campo não é obrigatório. Caso, utilize o financeiro preencha essa regra.
Configuração de Arredondamento: Informe qual o comportamento que o sistema deverá seguir em caso de arredondamento opções 1 - Arredonda 2 - Trunca
Oper. Min. de limitação do Tributo: Caso exista um valor mínimo de tributo que o sistema deva calcular informe nesse campo.
Valor Min. Manual: Informe o valor mínimo para cáculo do tributo. Campo habilitado após o preenchimento do Oper. Min. de limitação do Tributo.
Oper. Max. de limitação do Tributo: Caso exista um valor máximo de tributo que o sistema deva calcular informe nesse campo.
Regra de Apuração: Informe a Regra de Apuração que deverá ser seguida.
Escrituração: Informe a Regra de Escrituração que deverá ser seguida.
Tributo para Majoração: Informe o código do tributo para majoração caso tenha. Ex: ICMS.
Dedução por Dependentes: Informe a regra de dedução por dependentes em caso de impostos que tem influencia. Ex: IRPF.
Tabela Progressiva: Informe o código da regra de Tabela Progressiva, caso o imposto sofra incidência. Ex: IRPF.
Reg. Ger. Guia: Informe a regra que será utilizada para geração da Guia.
Base de cáculo Auxiliar: Informe o código da regra de base de cáculo secundária, para cenários com cáculo de pauta, que é necessário efetuar o cáculo de duas bases de cáculos, e
adotar a que possuir o maior valor.
Valor maior ou menor entre bases: Campo habilitado após o preenchimento do campo Base de cáculo Auxiliar opções 1 - Maior 2 - Menor.
Origem/Destino: Informe o código de perfil de Origem/Destino que será utilizado na regra.
Participante: Informe o código de perfil de Participante que será utilizado na regra.
Operação: Informe o código de perfil de Operação que será utilizado na regra.
Produto: Informe o código de perfil de Produto que será utilizado na regra.
Para mais detalhes sobre os cadastros de perfis Origem/Destino, Participante, Operação e Produto:
Perfis (Produto, Operação, Participante e Origem e Destino) - CFGTRIB
Na aba fórmula é demonstrada a amarração para o cáculo.
3.2 Regra de cáculo Icms ST
Para este cáculo deve-se conter:
Todas as regras precisam ter a amarração com as regras e perfis cadastrados que estarão envolvidos na operação.
Como no exemplo o cáculo deverá ser composto da seguinte forma:
la fecha final de la regla si no la tuviera. La regla tendrá validez hasta la fecha informada en este campo. Si después de realizar el registro, la regla tuviera una fecha final, podrá modificarse e informarse este campo.
Base de cálculo: Informe la regla de base de cálculo que se utilizará en el cálculo.
Alícuota: Informe la regla de alícuota que se utilizará en el cálculo.
Regla financiera: Informe la regla financiera que se utilizará, este campo no es obligatorio. Si utiliza el financiero, cumplimente esta regla.
Configuración de redondeo: Informe el comportamiento que el sistema debe seguir en caso de redondeo, opciones 1 - Redondea 2 - Trunca
Oper. Mín. de Limitación del tributo: Si existiera un valor mínimo de tributo que el sistema debe calcular, informe en este campo.
Valor Mín. Manual: Informe el valor mínimo para cálculo del tributo. Campo habilitado después de la cumplimentación de Oper. Mín. de Limitación del tributo.
Oper. Máx. de Limitación del tributo: Si existiera un valor máximo de tributo que el sistema debe calcular, informe en este campo.
Regla de cálculo: Informe la Regla de cálculo que debe seguirse.
Registro: Informe la Regla de registro que debe seguirse.
Tributo para aumento: Informe el código del tributo para aumento, si tuviera. Ej: ICMS.
Deducción por dependientes: Informe la regla de deducción por dependientes en caso de impuestos que inciden. Ej: IRPF.
Tabla progresiva: Informe el código de la regla de Tabla progresiva, si el impuesto tiene incidencia. Ej: IRPF.
Reg. Gen. Formulario: Informe la regla que se utilizará para la generación del formulario.
Base de cálculo auxiliar: Informe el código de la regla de base de cálculo secundaria, para escenarios con cálculo de tarifa, que es necesario efectuar el cálculo de dos bases de cálculo, y adoptar la que tenga el mayor valor.
Valor mayor o menor entre bases: Campo habilitado después de completar el campo Base de cálculo auxiliar opciones 1 - Mayor 2 - Menor.
Origen/Destino: Informe el código de perfil de Origen/Destino que se utilizará en la regla.
Participante: Informe el código de perfil de Participante que se utilizará en la regla.
Operación: Informe el código de perfil de Operación que se utilizará en la regla.
Producto: Informe el código de perfil de Producto que se utilizará en la regla.
Para más detalles sobre los registros de perfiles Origen/Destino, Participante, Operación y Producto:
Perfiles (Producto, Operación, Participante y Origen y Destino) - CFGTRIB
En la solapa fórmula se muestra el vínculo para el cálculo.
3.2 Regla de cálculo Icms ST
Para este cálculo debe contener:
Todas las reglas deben tener el vínculo con las reglas y perfiles registrados que estarán involucrados en la operación.
Como en el ejemplo el cálculo debe componerse de la siguiente manera:
Base de cálculo del Impuesto anticipado Base de cáculo do Imposto Antecipado (IA) = R$ 1.000,00 + R$ 663,40 = R$ 1.663,40
R$ 1.663,40 (x) Alíquota Alícuota interna (18%) = R$ 299,41
(-) Imposto destacado na nota fiscal de aquisiçãoImpuesto separado en la factura de adquisición: R$ 120,00 (R$ 1.000,00 x 12%) =
R$ 299,41 (-) R$ 120,00 = R$ 179,41
Para isso a fórmula de cáculo deverá ser configurada da seguinte forma:esto la fórmula de cálculo debe configurarse de la siguiente manera:
Ejemplo con MVA incluido en la Exemplo com MVA embutido na base.
3.3
...
Regla de
...
cálculo IVA-ST Ajustado
Deve-se criar uma regra de cáculo para composição do Debe crearse una regla de cálculo para composición del valor IVA-ST Ajustado.
Todas as regras precisam ter a amarração com as regras e perfis cadastrados que estarão envolvidos na operação.
las reglas deben tener el vínculo con las reglas y perfiles registrados que estarán involucrados en la operación.
Como en el ejemplo, el cálculo debe Como no exemplo o cáculo deve ser IVA-ST Ajustado: 0,6634 (x) R$ 1.000,00 = R$ 663,40.
Sendo assimDe esta manera:
3.4
...
Regla de
...
cálculo Valor de la cuota referente al impuesto adeudado en las operaciones subsiguientes
En esta regla de cálculo vamos a calcular el valor de la cuota referente al impuesto adeudado en las operaciones subsiguientes, para esto necesitamos vincular la alícuota genérica para componer la fórmula de cálculo, permitiendo el Nesta regra de cáculo vamos calcular o valor da parcela relativa ao imposto devido nas operações subsequentes, para isso precisamos amarrar a alíquota genérica para compor a fórmula de cáculo, possibilitando o resultado esperado.
Como no exemplo o valor total recolhido das operações subsequentes Como en el ejemplo, el valor total pagado de las operaciones subsiguientes corresponde a R$ 179,41 que, diminuído do valor devido pela própria operação (diferença entre alíquotasdisminuido del valor adeudado por la propia operación (diferencia entre alícuotas) R$ 60,00, resultará no valor da parcela relativa ao imposto devido nas operações subsequentes.en el valor de la cuota referente al impuesto adeudado en las operaciones subsiguientes.
De esta manera, la cumplimentación de la fórmula debe realizarse de la siguiente maneraSendo assim, o preenchimento da fórmula deverá ser realizado da seguinte forma:
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para que que os valores sejam apresentados corretamente nos los valores se muestren correctamente en los documentos de entrada ou saída, as regras Perfis (Produto, Operação, Participante e Origem e o salida, las reglas Perfiles (Producto, Operación, Participante y Origen y Destino) precisam estar amarradas nas regras de cáculo envolvidas na operação. |
04. CADASTRO REGISTRO DE MENSAGEMMENSAJE
Para registrar el mensaje es necesario acceder al Registro de mensajePara cadastrarmos a mensagem é preciso acessar o Cadastro de Mensagem.
Para melhor compreensão sobre a funcionalidade acessar o link: Cadastro de Mensagemuna mejor comprensión sobre la funcionalidad, acceda al enlace: Registro de mensaje
05.
...
REGLAS DE AJUSTE DE
...
REGISTRO
Para realizarmos a amarração do código precisamos acessar Regra de Ajuste de Lançamentorealizar el vínculo del código, debemos acceder a la Regla de ajuste de registro.
O cadastro necessário apontando a tabela El registro necesario apuntando la tabla 5.3 para utilização do utilización del código SP41090203.
Amarro a regra de cáculo que leva o
valor da parcela relativa ao imposto devido nas operações subsequentesVinculo la regla de cálculo que lleva el valor de la cuota referente al impuesto adeudado en las operaciones subsiguientes.
Na aba Valores é necessário indicar o En la solapa Valores es necesario indicar Operando Val: que contém o valor da parcela relativa ao imposto devido nas operações subsequentes.
que contiene el valor de la cuota referente al impuesto adeudado en las operaciones subsiguientes.
En la solapa mensaje es necesario vincular el código que contiene el mensaje, este mensaje estará contenido en el archivo Na aba mensagem é necessário amarrar o código que contém a mensagem, essa mensagem estará contida no arquivo magnético.
Para mais detalhes sobre a funcionalidade acessar: Regra de Ajuste de Lançamentosmás detalles sobre la funcionalidad, acceda a: Regla de ajuste de registros
06.
...
INFORMES
6.1 Documento de
...
entrada
Después de realizar los registros de las reglas involucradas en la operación puede chequearse el registro del Após a realização dos cadastros das regras envolvidas na operação pode-se checar o lançamento do documento de entrada.
Na aba impostos é evidenciado os cáculosEn la solapa impuestos se evidencian los cálculos.
Na aba apuração é apresentado o código cadastrado na regra e na aba Tributos genéricos os cáculos gerados pelo Configurador de Tributos En la solapa cálculo se muestra el código registrado en la regla y en la solapa Tributos genéricos los cálculos generados por el Configurador de tributos (FISA170).
6.2
...
Informe SPED
Ao gerar o arquivo, temos o preenchimento do C195 e Al generar el archivo, tenemos la cumplimentación de C195 y C197.
07.
...
CONSIDERACIONES FINALES
Para ter melhor compreensão sobre os cadastros de perfis, necessário para o funcionamento correto, deverá consultar a documentação:
tener mejor comprensión sobre los registros de perfiles necesario para el funcionamiento correcto, debe consultar la siguiente documentación:
Para realizar la operación, pueden registrarse los Para realizar a operação, pode-se cadastrar os Tributos de forma genérica para amarra-los à operaçãovincularlos a la operación, para essa possibilidadeesta posibilidad, deverá debe consultar a documentaçãola documentación:
Cadastro Tributo GenéricoRegistro de tributo genérico
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Todos os cadastros das regras utilizados nessa documentação são fictícios, e foram criados com o intuito de demonstrar a funcionalidade, cabendo ao analista configurar de acordo com a necessidade los registros de las reglas utilizados en esta documentación son ficticios, y se crearon con la intención de mostrar la funcionalidad, cabiendo al analista configurar de acuerdo con la necesidad exigida. |
08.
...
ENLACES RELACIONADOS
- Orientações Consultoria Orientaciones consultoría de Segmentos segmentos - TVBZRE - Antecipação tributária do Anticipación tributaria del ICMS ST - SP - V.3
- CFGTRIB - Configurador de tributos - 12.1.22.10#PastaCadastroscáculos no Configurador de Tributos10#CarpetaRegistros
- Cáculos en el configurador de tributos
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas