Histórico da Página

Somente altere o conteúdo dos campos descritos abaixo, não altere o conteúdo dos demais campos.

• Doc Carga x Romaneio = 1-Sem restrição
• Registrar Entrega de Documento de Carga = 2-Todos os Trechos
• Redespachantes = 1-Não Identifica
• Situação Doc. Carga com Ocorrência Entrega = 2-Todos trechos entregues
• Envio XML NFe = 1-Não Enviar

• Condição Agendamento Doc Carga = 0-Sem Restrição
• Ação Mov Pendente = 1-Nenhum

• Regionalização = 2-Própria

• Critério de seleção Cálculo Automático = 1-Menor Valor Frete
• Local de Entrega = 0-Origem e Destino
• Imp Retido Componente = 1-Manter
• Gera log de cálculo? = 1-Sim
• Tipo Veículo Para Cálculo = 2-Do Trecho Quando Preenchido
• ICMS ST = 1-com Direito a Crédito
• Valor Devolução = 1-Permite Alterar
• Valor Reentrega = 1-Permite Alterar
• Valor Serviço = 1-Permite Alterar
• Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Região x Regiões)? = 2-Não
• Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? = 2-Não
• Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabelas de tipo vínculo? = 2-Não
• Ação ao Exercer o Limite do Contrato = 0-Nenhuma

• Registro de Entrega = 2-Nenhuma

• Cálculo Normal = 2-Opcional
• Cálculo Redespacho = 2-Opcional
• Cálculo Complementar = 2-Opcional
• Cálculo Reentrega = 2-Opcional
• Cálculo Devolução = 2-Opcional
• Cálculo Serviços = 2-Opcional
• Calendário Vencimento Fatura Avulsa = 2-Nunca
• Dt liberação Romaneio e Transportador obrigatórios = 2-Não

• Confere Dados da Carga? = 2-Não
• Valor Detalhado = 2-Não
• Valor Total = 1-Sim
• Diferença Menor = 1-Aprovar
• Data Vencimento = 2-Não
• Agrupamento = 2-Não

• Grupo Contábil 1 = 0-Nenhum
• Grupo Contábil 2 = 0-Nenhum
• Grupo Contábil 3 = 0-Nenhum
• Grupo Contábil 4 = 0-Nenhum
• Grupo Contábil 5 = 0-Nenhum
• Grupo Contábil 6 = 0-Nenhum
• Grupo Contábil 7 = 0-Nenhum
• Gera log de contabilização? = 2-Não

• Tipo de geração de Log = 1-Não Gerar

• Origem dos Cadastros = 1-ERP
• ERP Integrado = 2-Protheus
• Classificação de Frete Padrão = 001

• GFE Ativo = Marcado
• Modo Integração = 1-Direta
• Código do Emitente = 1-Numeração Própria
• Impede Faturamento? = 1-Sim
• Valor do Item = 2-Valor Total
• Registrar Entrega = Marcado
• Origem dos Cadastros OMS = 1-OMS
• Solicita Info Integração = 2-Não
• Utilizar Imposto ISS = 2-Não
• Utilizar Imposto IRRF = 2-Não
• Utilizar Imposto INSS/SEST = 2-Não

Esse processo é demorado, aguarde até o carregamento total da barra de progresso e conclusão da carga inicial.

Cadastrar Cliente:

SIGAFAT > Atualizações > Cadastros > Clientes (CRMA980)

1 - Cadastrar cliente: "CLIENTE GFE"

• Estado (A1_EST) = SP
• Cd.Municipio (A1_COD_MUN) = 50308
• CEP (A1_CEP) = 02990-375
• CNPJ/CPF (A1_CGC) = Preencher um CNPJ válido

Cadastrar Transportadoras:

SIGAFAT > Atualizações > Cadastros > Transportadoras (MATA050)

1 - Cadastrar transportadora: "TRANSPORTADORA GFE 01"

• Estado (A4_EST) = SP
• Cod. mun. (A4_COD_MUN)= 48807
• CEP (A4_CEP) = 09550-900
• CNPJ/CPF (A4_CGC) = Preencher um CNPJ válido

2 - Cadastrar transportadora: "TRANSPORTADORA GFE 02"

• Estado (A4_EST) = SP
• Cod. mun. (A4_COD_MUN)= 47809
• CEP (A4_CEP) = 09000-001
• CNPJ/CPF (A4_CGC) = Preencher um CNPJ válido

Cadastrar Fornecedores:

SIGACOM > Atualizações > Cadastros > Fornecedores (MATA020)

1 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE"

• Estado (A2_EST) = SP
• Cod. Municip (A2_COD_MUN) = 50308
• CEP (A2_CEP) = 03692-020
• CNPJ/CPF (A2_CGC) = Preencher um CNPJ válido

2 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE FILIAL"

• Estado (A2_EST) = SP
• Cod. Municip (A2_COD_MUN) = 50308
• CEP (A2_CEP) = 02511-000
• CNPJ/CPF (A2_CGC) = 53113791000122 (CNPJ da TOTVS)

3 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE TRANSP 01"

• Cadastrar o fornecedor com os mesmos dados cadastrados na transportadora "TRANSPORTADORA GFE 01".

4 - Cadastrar fornecedor: "FORNECEDOR GFE TRANSP 02"

• Cadastrar o fornecedor com os mesmos dados cadastrados na transportadora "TRANSPORTADORA GFE 02".