Histórico da Página
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- (1) Consulte o nome da Agência/Promotores
- (2) Consulte o nome do Hóspede.
É importante observar que esse lançamento de comissão não foi integrado ao "CAP". Para realizar a integração com o CAP, é necessário acessar o seguinte menu:
- (1) Clique em Controle de Comissão.
- (2) Selecione Controle das NF's Recebidas.
Na tela de controle de notas fiscais e NF's recebidas, que registra a comissão recebida, é possível gerar uma fatura no CAP.
Após confirmar as configurações, acesse o módulo Contas a Pagar para registrar o lançamento do documento. Siga os passos abaixo:
- (1) Clique em Lançamento.
- (2) Selecione Documentos.
- (3) Escolha a opção Registrar.
Selecione o documento desejado e clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho
. Estado subtlecolor trueGreen title ALT + OPublicado
Para efetuar o pagamento manualmente, acesse o seguinte menu:
- (1) Clique em Tesouraria.
- (2) Selecione Pagamento.
- (3) Escolha a opção Manual.
Para realizar a baixa do documento, selecione-o e clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho
. Estado subtle true title ALT + O
Para visualizar todos os documentos pendentes de pagamento, acesse a guia Documentos (1). Nessa seção, é possível visualizar todos os documentos pendentes (2).
Ao selecionar um documento, ele será exibido na aba Documentos Selecionados para Pagamento. Em seguida:
- (1) Clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho
.Estado subtle true title ALT + O
Preencha os Dados para Baixa de Documentos e, em seguida:
...
Ao retornar para a tela Lançamentos de Comissão vindos do Front, é possível verificar que a integração com o CAP já foi realizada. (1)