Histórico da Página

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• Retenciones en orden de pago

  • Configurador:

    • Configurar el parámetro MV_IMPRETI informando el impuesto IVA.
  • Proveedor:
    • Por medio de la rutina "Proveedores" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe crearse un proveedor para que se calcule la retención de IVA.

  • Producto:

    • Por medio de la rutina "Productos" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), deben crearse y configurarse los productos.

  • Tipos de entrada y salida:

    • Por medio de la rutina "Tipo de entrada y salida" en el módulo Libros fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe crearse una TES de entrada configurada, para realizar el cálculo de IVA. 

  • Registrar Nbm:

    • Por medio de la rutina "Registrar Nbm" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones |Archivos ), incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal mencionado en la TES utilizada 

  • Factura de entrada:

    • Acceder a la rutina "Factura de entrada" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con la TES de Entrada generada anteriormente.

• Libro Fiscales IVA:

  • Proveedores:
    • En la rutina Proveedores, ubicada en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) debe darse de alta a un Proveedor.
  • Factura de entrada:
    • En la rutina Factura de entrada ubicada en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos | Facturas) debe darse de alta a una Factura de entrada, informando un código en el campo Nº Despacho (F1_NUMDES).

04. Utilización

• Orden de pago:
  • Por medio de la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), crear una Orden de pago utilizando los documentos anteriormente creados.
  • Seleccione la Factura.
  • Valide que el campo Ret. IVA esté correcto.
  • Grabe la Orden de pago
  • Confirmar el grabado de los registros de retención para la factura (NF) en las tablas SEK y SFE.

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