Histórico da Página

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• Se agrega una forma de pago, mediante F9 o el botón de agregar y se llenan todos los campos correspondientes. En este caso se llenaron los siguientes campos:

• A continuación se confirma En el caso de que genere Documento Fiscal al confirmar el grabado del Recibo de Cobro . Lo se mostrará la ventana para informar el Punto de Venta para el nuevo documento, despues de esto lo que nos mostrara un siguiente mensaje donde se mostrara el resultado del proceso y nos regresara a la pantalla de generación de un nuevo recibo.

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NOTA:Para versiones anteriores el proceso es desde la rutina de Cobros diversos II (fina840)

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3.3.3 Validar el documento generado (NDC o NCC)

• Para validar que el documento tipo NDC o NCC se haya generado correctamente consultar en la rutina de diferencia de cambio de cuentas por cobrar (FINA074). 

• A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), ingresar a la opción del documento a validar ya sea NDC o NCC. 

  verificar que se haya generado correctamente, en el caso de que el documento generado sea NDC se generara registro en la tabla SF2/SD2 y cuando el registro sea NCC se generara registro en  la tabla SF1/SD1.

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• Tambien se podra verificar la generación de documentos en la siguiente rutina:
  • "Diferencia de Cambio Ctas por Cobrar" , ubicada en el módulo SIGAFIN (Miscelanea | N.Cálculos), para los documentos de tipo NDC y NCC se genera registro en tabla SE1.

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• A través de la rutina “Ctas Por Cobrar”, ubicada en el módulo SIGAFAN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), validar que se genere registro de NDC y NCC.

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3.4 Diferencia de Cambio Ctas. Por Cobrar (FINA074)

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