| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-21923.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre dos clientes con mismo código en diferente tienda. En la rutina de Cuentas Por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere una cuenta por cobrar para cada cliente y tienda generado previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
Capturar los datos del encabezado, informe el cliente con tienda 01, después de clic al botón Extraer títulos. Seleccione el título generado previamente, después de clic en el botón Otros títulos. - Informe en el encabezado, el mismo código de cliente y seleccione la tienda 02, después de clic en el botón Aplicar.
Seleccione el título y de clic en el botón Confirmar.
- Seleccione ambos títulos del mismo cliente en diferente tienda, después agregue una forma de pago.
Ingrese los datos requeridos de la forma de pago, después de clic al botón Confirmar. Confirme la generación del recibo de cobro. Verifique el grabado del campo EL_LOJA y EL_LOJORIG sean correctos.
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